Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s MŠ Suchá nad Parnou , Č. 55, 91901 Suchá nad Parnou Základná škola s materskou školou Suchá nad Parnou ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	2010015	poskytovanie verejných služieb		s DPH			27.09.2024	AIRNET s.r.o.	Základná škola s materskou školou Suchá nad Parnou	Mgr. Katarína Dzureková	riaditeľka školy	27.09.2024
	Zmluva	JSS-006932.00	poskytovanie bezpečnostných služieb		s DPH			26.09.2024	JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o.	ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou	Mgr. Katarína Dzureková	riaditeľka školy	26.09.2024
	Faktúra	52422671	Všeobecný materiál - magnetky pre prvákov	71,40	s DPH			15.08.2024	mypinbuttons s.r.o.				16.08.2024
	Faktúra	2408059	DHM interiérové vybavenie - nábytok	1 689,60	s DPH			14.08.2024	INSGRAF s.r.o.				15.08.2024
	Faktúra	240022	všeobecný materiál -čistiace potreby MŠ	517,38	s DPH			09.08.2024	Vladimír Velšic - FEVA				15.08.2024
	Faktúra	2401209	DHM - krovinorez	1 229,00	s DPH			09.08.2024	SOBRAS WELD, s.r.o.				15.08.2024
	Faktúra	122447395	služby - pripojenie odberného zariadenia	526,80	s DPH		122447395	06.08.2024	Západoslovenská distribučná, a.s.				15.08.2024
	Faktúra	241537	všeobecný materiál	439,39	s DPH			06.08.2024	Juel s.r.o.				15.08.2024
	Faktúra	2401356	výmena plynového kotla s príslušenstvom	50 410,00	s DPH			05.08.2024	OPRaS-TZ, s.r.				15.08.2024
	Faktúra	1012446905	elektrika ZŠ, ŠJ, ŠKD,MŠ	627,64	s DPH			05.08.2024	MAGNA ENERGIA a.s.				15.08.2024
	Faktúra	8611845642	energie - plyn	51,00	s DPH			05.08.2024	SPP, a.s.				15.08.2024
	Faktúra	8611845641	energie - plyn	246,00	s DPH			05.08.2024	SPP, a.s.				15.08.2024
	Faktúra	122435833	služby - internet MŠ	16,60	s DPH			02.08.2024	AIRNET s.r.o.				15.08.2024
	Faktúra	917798	Knihy - edukačné publikácie	115,04	s DPH			31.07.2024	preskoly.sk s.r.o.				15.08.2024
	Faktúra	12408152	Všeobecný materiál - protišmykové rohože	216,20	s DPH			25.07.2024	DAVS s.r.o.				15.08.2024
	Faktúra	8353251624	služby - telekomunikačné	86,50	s DPH			24.07.2024	Slovak telekom, a.s.				15.08.2024
	Faktúra	20240004	oprava motorového vozidla	190,00	s DPH			23.07.2024	Štefan Dostál				15.08.2024
	Faktúra	201243981	služby - BOZP.SIM MP	21,53	s DPH			18.07.2024	JABLOTRON Slovakia, s.r.o.				31.07.2024
	Faktúra	200240847	služby -softvér - licencia	237,60	s DPH			18.07.2024	exe, a.s.				15.08.2024
	Faktúra	5404371219	Všeobecný materiál - tonery	105,01	s DPH			16.07.2024	ALZA. sk s.r.o.				31.07.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1543