Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Katarína Dzureková PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, PhD., MBA, LL.M Základná škola s MŠ Suchá nad Parnou , Č. 55, 91901 Suchá nad Parnou Základná škola s materskou školou Suchá nad Parnou ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	510	Služby	23,00	s DPH			03.02.2016	JurisDAT - M. Medlen					18.01.2023
	Faktúra	2410066	učebné pomôcky	485,40	s DPH			09.10.2024	INSGRAF s.r.o.					31.10.2024
	Faktúra	5570049244	Služby - WINPAM, WINIBEU	216,00	s DPH			09.10.2023	IVES Organiz.pre inf.VS					31.10.2024
	Faktúra	6202460447	všeobecný materiál - farba do tlačiarne	218,05	s DPH			03.10.2024	Ledum Kamara SK s.r.o.,					31.10.2024
	Faktúra	2400403682	učbnice	162,80	s DPH			09.10.2023	Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o.					31.10.2023
	Faktúra	151240007	učebné pomôcky	49,00	s DPH			04.10.2024	AGEMSOFT, a. s.					31.10.2024
	Faktúra	24438237	interiérové vybavenie - kancelárska stolička	180,00	s DPH			09.10.2024	B2B Partner s.r.o.					31.10.2024
	Faktúra	6112024	služby - doprava	488,00	s DPH			10.10.2024	Elarin, s. r. o. Slovenský autor a predajca					31.10.2024
	Faktúra	351953476	učebné pomôcky	129,15	s DPH			07.10.2024	Internet - Handel s.r.o.					31.10.2024
	Faktúra	20240242	služby - periodická činnosť PO, BOZP, CO	140,00	s DPH			01.10.2024	PEMAX - TRNAVA s.r.o.					31.10.2024
	Faktúra	9200950589	Služby poistné	250,39	s DPH			01.10.2024	Generali Poisťovňa a.s.					31.10.2024
	Faktúra	1020240480	sliužby - školenie - konferencia	275,00	s DPH			10.10.2024	PERFORMANCE, s.r.o.					31.10.2024
	Faktúra	1202404369	školské učebnice	12,32	s DPH			16.10.2024	Aitec, s.r.o.					31.10.2024
	Faktúra	102410131	Služby vývoz biologického odpadu ŠJ	100,80	s DPH			15.10.2024	Fidelity Trade, s.r.o.					31.10.2024
	Faktúra	501006212	všeobecný materiál	18,79	s DPH			15.10.2024	WOODCOTE GROUP a.s KVIP TT - tovarový					31.10.2024
	Faktúra	501014968	všeobecný materiál	293,10	s DPH			15.10.2024	WOODCOTE GROUP a.s KVIP TT - tovarový					31.10.2024
	Faktúra	2241055317	voda - služby - stočné	606,05	s DPH			28.10.2024	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.					31.10.2024
	Faktúra	6202461487	všeobecný materiál - farba do tlačiarne	8,35	s DPH			01.10.2024	Ledum Kamara SK s.r.o.,					31.10.2024
	Faktúra	200089535	služby - BOZP.SIM MP	10,76	s DPH			17.10.2024	JABLOTRON Slovakia, s.r.o.					31.10.2024
	Faktúra	80242534	služby - telekomunikačné	2,00	s DPH			24.10.2024	O2 Slovakia, s.r.o.					31.10.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2437