Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Katarína Dzureková PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, PhD., MBA, LL.M Základná škola s MŠ Suchá nad Parnou , Č. 55, 91901 Suchá nad Parnou Základná škola s materskou školou Suchá nad Parnou ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	510	Služby	23,00	s DPH			03.02.2016	JurisDAT - M. Medlen					18.01.2023
	Faktúra	20240263	Servisné práce Epson L3266	72,00	s DPH			05.09.2024	HTONER s.r.o.					30.09.2024
	Faktúra	22501797	učebné pomôcky MŠ predškoláci	1 194,00	s DPH			22.08.2024	NOMIland s.r.o.					30.09.2024
	Faktúra	2170787	pracovná obuv	48,00	s DPH			27.08.2024	BEJAS, s.r.o.					30.09.2024
	Faktúra	401024566	všeobecný materiál	14,41	s DPH			05.06.2024	WOODCOTE GROUP a.s KVIP TT - tovarový					30.09.2024
	Faktúra	122440811	služby - internet MŠ	16,60	s DPH			02.09.2024	AIRNET s.r.o.					30.09.2024
	Faktúra	2241028029	všeobecný materiál - tonery	77,30	s DPH			09.09.2024	AGEM COMPUTERS, spol. s.r.o.					30.09.2024
	Faktúra	12407393	všeobecné služby - oprava panvice	217,31	s DPH			13.09.2024	RM Gastro - JAZ s.r.o.					30.09.2024
	Faktúra	3100339554	všeobecný materiál - uteráky skladané MŠ	336,84	s DPH			13.09.2023	EUROPAPIER Slovensko, s.r.o.					30.09.2024
	Faktúra	8669883209	energie - plyn	105,00	s DPH			05.09.2024	SPP, a.s.					30.09.2024
	Faktúra	8355036625	služby - telekomunikačné	85,08	s DPH			06.09.2024	Slovak telekom, a.s.					30.09.2024
	Faktúra	248205170	všeobecný materiál - čistiace potreby	314,93	s DPH			11.09.2024	Tatrachema v.d.					30.09.2024
	Faktúra	2024101	Všeobecný materiál - inventár MŠ	786,65	s DPH			13.09.2024	Hudec Jaroslav					30.09.2024
	Faktúra	11240578	Materiálno - spotrebné normy	172,00	s DPH			13.09.2024	Jedálne.sk, s. r. o.					30.09.2024
	Faktúra	501008209	všeobecný materiál	35,65	s DPH			09.09.2024	WOODCOTE GROUP a.s KVIP TT - tovarový					30.09.2024
	Faktúra	240829	pracovné oblečenie	298,04	s DPH			16.09.2024	SILMAR - TT, s.r.o.					30.09.2024
	Faktúra	5405297249	Všeobecný materiál - odpadová nádoba	11,08	s DPH			09.09.2024	ALZA. sk s.r.o.					30.09.2024
	Faktúra	8669883208	energie - plyn	513,00	s DPH			05.09.2024	SPP, a.s.					30.09.2024
	Faktúra	20240854	Služby revízie hasiacich prístrojov ZŠ, MŠ	841,56	s DPH			16.09.2024	OBORIL, s.r.o.					30.09.2024
	Faktúra	2408059	DHM interiérové vybavenie - nábytok	1 689,60	s DPH			14.08.2024	INSGRAF s.r.o.					15.08.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2359