Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s MŠ Suchá nad Parnou , Č. 55, 91901 Suchá nad Parnou Základná škola s materskou školou Suchá nad Parnou ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	401017308	všeobecný materiál	8,72	s DPH		25.04.2024	WOODCOTE GROUP a.s KVIP TT - tovarový				26.04.2024
	Faktúra	5720075468	služby - poistné	68,00	s DPH		24.04.2024	Generali Poisťovňa a.s.				28.04.2024
	Faktúra	9236922816	DHM interiérové vybavenie -kovový regál	248,79	s DPH		22.04.2024	BERSICOMP s.r.o.				26.04.2024
	Faktúra	8347886327	služby - telekomunikačné	86,45	s DPH		19.04.2024	Slovak telekom, a.s.				26.04.2024
	Faktúra	22406884	učebné pomôcky MŠ predškoláci	390,00	s DPH		19.04.2024	NOMIland s.r.o.				26.04.2024
	Faktúra	22406884	učebné pomôcky MŠ predškoláci	287,90	s DPH		19.04.2024	NOMIland s.r.o.				26.04.2024
	Faktúra	2241004081	voda - služby - stočné	812,81	s DPH		16.04.2024	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.				17.04.2024
	Faktúra	401015664	všeobecný materiál	31,34	s DPH		11.04.2024	WOODCOTE GROUP a.s KVIP TT - tovarový				15.04.2024
	Faktúra	20240086	služby - periodická činnosť PO, BOZP, CO	140,00	s DPH		11.04.2024	PEMAX - TRNAVA s.r.o.				11.04.2024
	Faktúra	102404130	Služby vývoz biologického odpadu ŠJ	100,80	s DPH		11.04.2024	Fidelity Trade, s.r.o.				11.04.2024
	Faktúra	201243981	služby - BOZP.SIM MP	21,53	s DPH		11.04.2024	JABLOTRON Slovakia, s.r.o.				11.04.2024
	Faktúra	463600629	všeobecný materiál	53,63	s DPH		11.04.2024	WOODCOTE GROUP a.s KVIP TT - tovarový				15.04.2024
	Faktúra	463600628	všeobecný materiál	75,30	s DPH		11.04.2024	WOODCOTE GROUP a.s KVIP TT - tovarový				15.04.2024
	Faktúra	1012431348	elektrika ZŠ, ŠJ, ŠKD,MŠ	614,71	s DPH		08.04.2024	MAGNA ENERGIA a.s.				10.04.2024
	Faktúra	2415435	služgy - zssucha.eu	10,68	s DPH		08.04.2024	WebHouse, s.r.o.				08.04.2024
	Faktúra	8650376392	energie - plyn	339,00	s DPH		08.04.2024	SPP, a.s.				10.04.2024
	Faktúra	8650376391	energie - plyn	1 660,00	s DPH		08.04.2024	SPP, a.s.				10.04.2024
	Faktúra	1052415725	elektrika ZŠ, ŠJ, ŠKD,MŠ	355,54	s DPH		08.04.2024	MAGNA ENERGIA a.s.				10.04.2024
	Faktúra	2752024	DHM učebné pomôcky MŠ predškoláci	919,00	s DPH		08.04.2024	Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč. pomôcok				10.04.2024
	Faktúra	80242534	služby - telekomunikačné	6,70	s DPH		08.04.2024	O2 Slovakia, s.r.o.				15.04.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1426