|
Faktúra |
401017308
|
všeobecný materiál
|
8,72 |
s DPH |
|
25.04.2024 |
WOODCOTE GROUP a.s KVIP TT - tovarový |
|
|
|
26.04.2024 |
|
Faktúra |
5720075468
|
služby - poistné
|
68,00 |
s DPH |
|
24.04.2024 |
Generali Poisťovňa a.s. |
|
|
|
28.04.2024 |
|
Faktúra |
9236922816
|
DHM interiérové vybavenie -kovový regál
|
248,79 |
s DPH |
|
22.04.2024 |
BERSICOMP s.r.o. |
|
|
|
26.04.2024 |
|
Faktúra |
8347886327
|
služby - telekomunikačné
|
86,45 |
s DPH |
|
19.04.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
|
|
|
26.04.2024 |
|
Faktúra |
22406884
|
učebné pomôcky MŠ predškoláci
|
390,00 |
s DPH |
|
19.04.2024 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
26.04.2024 |
|
Faktúra |
22406884
|
učebné pomôcky MŠ predškoláci
|
287,90 |
s DPH |
|
19.04.2024 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
26.04.2024 |
|
Faktúra |
2241004081
|
voda - služby - stočné
|
812,81 |
s DPH |
|
16.04.2024 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
Faktúra |
401015664
|
všeobecný materiál
|
31,34 |
s DPH |
|
11.04.2024 |
WOODCOTE GROUP a.s KVIP TT - tovarový |
|
|
|
15.04.2024 |
|
Faktúra |
20240086
|
služby - periodická činnosť PO, BOZP, CO
|
140,00 |
s DPH |
|
11.04.2024 |
PEMAX - TRNAVA s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
Faktúra |
102404130
|
Služby vývoz biologického odpadu ŠJ
|
100,80 |
s DPH |
|
11.04.2024 |
Fidelity Trade, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
Faktúra |
201243981
|
služby - BOZP.SIM MP
|
21,53 |
s DPH |
|
11.04.2024 |
JABLOTRON Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
Faktúra |
463600629
|
všeobecný materiál
|
53,63 |
s DPH |
|
11.04.2024 |
WOODCOTE GROUP a.s KVIP TT - tovarový |
|
|
|
15.04.2024 |
|
Faktúra |
463600628
|
všeobecný materiál
|
75,30 |
s DPH |
|
11.04.2024 |
WOODCOTE GROUP a.s KVIP TT - tovarový |
|
|
|
15.04.2024 |
|
Faktúra |
1012431348
|
elektrika ZŠ, ŠJ, ŠKD,MŠ
|
614,71 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
10.04.2024 |
|
Faktúra |
2415435
|
služgy - zssucha.eu
|
10,68 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2024 |
|
Faktúra |
8650376392
|
energie - plyn
|
339,00 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
10.04.2024 |
|
Faktúra |
8650376391
|
energie - plyn
|
1 660,00 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
10.04.2024 |
|
Faktúra |
1052415725
|
elektrika ZŠ, ŠJ, ŠKD,MŠ
|
355,54 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
10.04.2024 |
|
Faktúra |
2752024
|
DHM učebné pomôcky MŠ predškoláci
|
919,00 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč. pomôcok |
|
|
|
10.04.2024 |
|
Faktúra |
80242534
|
služby - telekomunikačné
|
6,70 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2024 |