|
Zmluva |
2010015
|
poskytovanie verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
AIRNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Suchá nad Parnou |
Mgr. Katarína Dzureková |
riaditeľka školy |
27.09.2024 |
|
|
Zmluva |
JSS-006932.00
|
poskytovanie bezpečnostných služieb
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou |
Mgr. Katarína Dzureková |
riaditeľka školy |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
52422671
|
Všeobecný materiál - magnetky pre prvákov
|
71,40 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
mypinbuttons s.r.o. |
|
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2408059
|
DHM interiérové vybavenie - nábytok
|
1 689,60 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240022
|
všeobecný materiál -čistiace potreby MŠ
|
517,38 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Vladimír Velšic - FEVA |
|
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2401209
|
DHM - krovinorez
|
1 229,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
SOBRAS WELD, s.r.o. |
|
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
122447395
|
služby - pripojenie odberného zariadenia
|
526,80 |
s DPH |
|
122447395
|
06.08.2024 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
|
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241537
|
všeobecný materiál
|
439,39 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
Juel s.r.o. |
|
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2401356
|
výmena plynového kotla s príslušenstvom
|
50 410,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
OPRaS-TZ, s.r. |
|
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1012446905
|
elektrika ZŠ, ŠJ, ŠKD,MŠ
|
627,64 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8611845642
|
energie - plyn
|
51,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8611845641
|
energie - plyn
|
246,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
122435833
|
služby - internet MŠ
|
16,60 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
AIRNET s.r.o. |
|
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
917798
|
Knihy - edukačné publikácie
|
115,04 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
12408152
|
Všeobecný materiál - protišmykové rohože
|
216,20 |
s DPH |
|
|
25.07.2024 |
DAVS s.r.o. |
|
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8353251624
|
služby - telekomunikačné
|
86,50 |
s DPH |
|
|
24.07.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
|
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240004
|
oprava motorového vozidla
|
190,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
Štefan Dostál |
|
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
201243981
|
služby - BOZP.SIM MP
|
21,53 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
JABLOTRON Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
200240847
|
služby -softvér - licencia
|
237,60 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
exe, a.s. |
|
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
5404371219
|
Všeobecný materiál - tonery
|
105,01 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
ALZA. sk s.r.o. |
|
|
|
31.07.2024 |