|
|
Faktúra |
12503869
|
Všeobecný materiál - soľ tabletová
|
49,69 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250816
|
potraviny
|
178,82 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250804
|
potraviny
|
55,83 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
251182
|
potraviny
|
118,05 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
|
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
251204
|
potraviny
|
204,56 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
|
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250907
|
potraviny
|
263,95 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
103120
|
detská záťažová deka
|
66,80 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Patrik Jurovčík |
|
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250839
|
potraviny
|
243,30 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250822
|
potraviny
|
195,39 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2557050041
|
potraviny
|
791,44 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
PPM LOGISTIC s.r.o., registrovaný sociálny podnik |
|
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2557050030
|
potraviny
|
597,34 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
PPM LOGISTIC s.r.o., registrovaný sociálny podnik |
|
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2557050008
|
potraviny
|
299,44 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
PPM LOGISTIC s.r.o., registrovaný sociálny podnik |
|
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2557050009
|
potraviny
|
56,89 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
PPM LOGISTIC s.r.o., registrovaný sociálny podnik |
|
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100766
|
potraviny
|
505,75 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Pekáreň Školuda |
|
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
547740883
|
Všeobecný materiál
|
163,95 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
ALZA. sk s.r.o. |
|
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2509031
|
služby - školenie
|
89,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
INŠPIRÁCIA |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2509030
|
služby - školenie
|
89,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
INŠPIRÁCIA |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
122524347
|
služby - internet MŠ
|
17,90 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
AIRNET s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5720075468
|
služby - poistné
|
68,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Generali Poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
22
|
potraviny
|
1 385,45 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Peter Hruška - mäsiarstvo |
|
|
|
|
28.05.2025 |