Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Katarína Dzureková PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, PhD., MBA, LL.M Základná škola s MŠ Suchá nad Parnou , Č. 55, 91901 Suchá nad Parnou Základná škola s materskou školou Suchá nad Parnou ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	510	Služby	23,00	s DPH			03.02.2016	JurisDAT - M. Medlen					18.01.2023
	Faktúra	200089535	služby - BOZP.SIM MP	10,76	s DPH			17.10.2024	JABLOTRON Slovakia, s.r.o.					31.10.2024
	Faktúra	2170806	pracovná obuv	48,00	s DPH			14.10.2024	BEJAS, s.r.o.					31.10.2024
	Faktúra	22502216	učebné pomôcky MŠ predškoláci	275,00	s DPH			25.09.2024	NOMIland s.r.o.					31.10.2024
	Faktúra	70628125	služby - virtuálna knižnica MŠ	72,00	s DPH			30.09.2024	KOMENSKY,s.r.o.					31.10.2024
	Faktúra	2403270056	Služby poistné	324,97	s DPH			01.10.2024	Generali Poisťovňa a.s.					31.10.2024
	Faktúra	1052461589	elektrika ZŠ, ŠJ, ŠKD,MŠ	55,11	s DPH			11.10.2024	MAGNA ENERGIA a.s.					31.10.2024
	Faktúra	24295	terapeutické pomôcky	45,60	s DPH			04.10.2024	TERRAIN, s. r. o.					31.10.2024
	Faktúra	20240242	služby - periodická činnosť PO, BOZP, CO	140,00	s DPH			01.10.2024	PEMAX - TRNAVA s.r.o.					31.10.2024
	Faktúra	8679605297	energie - plyn	327,00	s DPH			04.10.2024	SPP, a.s.					31.10.2024
	Faktúra	6202461487	všeobecný materiál - farba do tlačiarne	8,35	s DPH			01.10.2024	Ledum Kamara SK s.r.o.,					31.10.2024
	Faktúra	5570049244	Služby - WINPAM, WINIBEU	216,00	s DPH			09.10.2023	IVES Organiz.pre inf.VS					31.10.2024
	Faktúra	6202460447	všeobecný materiál - farba do tlačiarne	218,05	s DPH			03.10.2024	Ledum Kamara SK s.r.o.,					31.10.2024
	Faktúra	2400403682	učbnice	162,80	s DPH			09.10.2023	Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o.					31.10.2023
	Faktúra	151240007	učebné pomôcky	49,00	s DPH			04.10.2024	AGEMSOFT, a. s.					31.10.2024
	Faktúra	24438237	interiérové vybavenie - kancelárska stolička	180,00	s DPH			09.10.2024	B2B Partner s.r.o.					31.10.2024
	Faktúra	1012466085	elektrika ZŠ, ŠJ, ŠKD,MŠ	438,17	s DPH			07.10.2024	MAGNA ENERGIA a.s.					31.10.2024
	Faktúra	8679605296	energie - plyn	1 598,00	s DPH			04.10.2024	SPP, a.s.					31.10.2024
	Faktúra	2410066	učebné pomôcky	485,40	s DPH			09.10.2024	INSGRAF s.r.o.					31.10.2024
	Faktúra	124248483	potraviny	291,59	s DPH			30.09.2024	Bidfood.s. r. o.					30.09.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2437