Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s MŠ Suchá nad Parnou , Č. 55, 91901 Suchá nad Parnou Základná škola s materskou školou Suchá nad Parnou ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1052311371	elektrika ZŠ, ŠJ, ŠKD,MŠ	851,91	s DPH			10.03.2023	MAGNA ENERGIA a.s.					13.03.2023
	Faktúra	102303123	Služby vývoz biologického odpadu ŠJ	100,80	s DPH			08.03.2023	Fidelity Trade, s.r.o.					13.03.2023
	Faktúra	122305886	služby - internet MŠ	16,60	s DPH			01.03.2023	AIRNET s.r.o.					13.03.2023
	Faktúra	2300825	všeobecný materiál - obaly na jedlo	55,29	s DPH			02.03.2023	MARK bal s.r.o.					02.03.2023
	Faktúra	47230147	všeobecný materiál - tonery	48,76	s DPH			08.03.2023	VVTech, s.r.o.					13.03.2023
	Faktúra	2023011	služby - pobyt žiakov - lyžiarsky výcvik	5 842,50	s DPH			08.03.2023	Rastislav Frank, Žiar 50, 03205 Smrečany					13.03.2023
	Faktúra	2023001	za lístky na vlek do areálu Dolinky v Žiari	1 174,50	s DPH			08.03.2023	Telovýchovná jednota Družba Smrečany - Žiar					13.03.2023
	Faktúra	3100302256	všeobecný materiál - uteráky skladané MŠ	199,22	s DPH			24.02.2023	EUROPAPIER Slovensko, s.r.o.					13.03.2023
	Faktúra	8688514682	energie - plyn	355,00	s DPH			06.03.2023	SPP, a.s.					13.03.2023
	Faktúra	1052275904	elektrika ZŠ, ŠJ, ŠKD,MŠ	602,57	s DPH			06.03.2023	MAGNA ENERGIA a.s.					13.03.2023
	Faktúra	202311	služby - oprava rezačky zeleniny	183,72	s DPH			13.02.2023	Gajdošík Kamil, JAZ servis, oprava kuchynských zariadení					13.03.2023
	Faktúra	2023016	všeobecný materiál - čist. a leštiace prostriedky do umyvačky riadu	211,20	s DPH			09.02.2023	GE GASTRO s.r.o., prevádzka : Kátlovce 269					13.03.2023
	Faktúra	238200827	všeobecný materiál - gemenné rukavice	54,00	s DPH			15.02.2023	Tatrachema v.d.					02.03.2023
	Faktúra	140323	Služby - školenie	23,00	s DPH			28.02.2023	RVC Trnava					02.03.2023
	Faktúra	80242534	služby - telekomunikačné	3,03	s DPH			07.02.2023	O2 Slovakia, s.r.o.					02.02.2023
	Faktúra	230001698	všeobecný materiál - uteráky skladané	540,00	s DPH			01.03.2023	KAMIKO - HYGIENE s.r.o.					02.03.2023
	Faktúra	2	potraviny	1 670,78	s DPH			18.01.2023	Peter Hruška - mäsiarstvo					28.02.2023
	Faktúra	2022284	Potraviny	84,00	s DPH			07.12.2022	MMS servis,s.r.o.					18.01.2023
	Faktúra	5091	Potraviny	224,44	s DPH			19.09.2022	NOVOCASING NITRA, s.r.o.					18.01.2023
	Faktúra	5107	Potraviny	168,58	s DPH			09.11.2022	Baláž s. r. o					18.01.2023

<< | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2021-2040/2098