|
|
Faktúra |
510
|
Služby
|
23,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
JurisDAT - M. Medlen |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
14668931
|
Všeobecný materiál
|
77,66 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Kamody Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
17
|
potraviny
|
2 045,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Peter Hruška - mäsiarstvo |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241824
|
potraviny
|
166,43 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1052470786
|
elektrika ZŠ, ŠJ, ŠKD,MŠ
|
170,27 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024011397
|
kalové čerpadlo
|
174,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Oto Hroba - STEPS NITRA |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
5406208001
|
Všeobecný materiál - odpadová nádoba
|
33,48 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
ALZA. sk s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
80242534
|
služby - telekomunikačné
|
1,81 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1224048266
|
všeobecný materiál - toner
|
38,50 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Ledum Kamara SK s.r.o., |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
12409851
|
Všeobecný materiál - prostriedky do umývačky
|
245,51 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2240001324
|
školenie konferencia
|
116,76 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
NAKLADATELSTVÍ FORUM S.R.O., ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3100355239
|
všeobecný materiál - uteráky skladané MŠ
|
269,47 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
EUROPAPIER Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1224050452
|
všeobecný materiál - tonery
|
154,61 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Ledum Kamara SK s.r.o., |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024160
|
Služby - revízie komínov
|
78,50 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Kominárstvo Ján Lesay |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24063
|
Služby servis a oprava plynového kotla MŠ
|
248,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Peter Barinec |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
5406853090
|
Všeobecný materiál - papierové utierky
|
295,96 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
ALZA. sk s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8360119406
|
služby - telekomunikačné
|
105,10 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
16
|
potraviny
|
1 685,68 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
Peter Hruška - mäsiarstvo |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240426
|
obrazovo textový materiál - náučný chodník
|
336,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Print Factory s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
947112024
|
interiérové vybavenie
|
67,11 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Milan Čelko KUPSITO |
|
|
|
|
29.11.2024 |