|
|
Faktúra |
510
|
Služby
|
23,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
JurisDAT - M. Medlen |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2472000055
|
LVK -služby
|
4 350.00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
JUDr. Vladimír Urblík - VALIGA |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240190
|
Potraviny
|
316,32 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240117
|
Potraviny
|
351,51 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024012
|
potraviny
|
74,40 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
MMS servis, s.r.o |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024018
|
potraviny
|
59,52 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
MMS servis, s.r.o |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024031
|
potraviny
|
42,01 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
MMS servis, s.r.o |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
51401
|
potraviny
|
140,09 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
COOP Jednota |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240002
|
potraviny
|
5 022,27 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2
|
potraviny
|
2 433,81 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Peter Hruška - mäsiarstvo |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240190
|
Potraviny
|
63,64 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2402016
|
potraviny
|
719,71 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
Eli Bro s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1012412945
|
elektrika ZŠ, ŠJ, ŠKD,MŠ
|
614,71 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8650289249
|
energie - plyn
|
658,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2342000039
|
LVK -služby
|
2 250,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
JUDr. Vladimír Urblík - VALIGA |
|
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
240025
|
Potraviny
|
454,76 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
102402112
|
Služby vývoz biologického odpadu ŠJ
|
75,60 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Fidelity Trade, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8669532361
|
energie - plyn
|
3 319,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8669532362
|
energie - plyn
|
678,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1012412945
|
elektrika ZŠ, ŠJ, ŠKD,MŠ
|
614,71 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
30.01.2024 |