Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 202322 interiérové vybavenie - nábytok 3 990.00 s DPH 15.12.2023 Juraj Prísečan 30.01.2024
Faktúra 2513 učebné pomôcky 804,00 s DPH 12.12.2022 PD COMP, RNDr. Peter Demkanin 18.01.2023
Faktúra 2491 všeobecný materiál 62,90 s DPH 23.11.2022 AGEM COMPUTERS, spol. s.r.o. 18.01.2023
Faktúra 2486 všeobecný materiál 12,10 s DPH 24.11.2022 AGEM COMPUTERS, spol. s.r.o. 18.01.2023
Faktúra 179 časopis vychovávateľ 15,00 s DPH 16.12.2014 Slovenská pošta, a.s. 18.01.2023
Faktúra 7 (Bez popisu) 483,88 s DPH 10.12.2008 FAJA, mäso údeniny 18.01.2023
Faktúra 5 (Bez popisu) 48,84 s DPH 04.12.2008 VENUS s.r.o. 18.01.2023
Faktúra 1 (Bez popisu) 9,76 s DPH 08.08.2008 MUSICA LITURGICA,s.r.o. 18.01.2023
Faktúra 10 (Bez popisu) 1 027,48 s DPH 30.12.2008 Alica Autnerová POTRAVINY 18.01.2023
Faktúra 9 (Bez popisu) 50,39 s DPH 22.12.2008 COOP Jednota 18.01.2023
Zmluva OU1 Bezplatné užívanie hnuteľných vecí - tlačiarne s DPH 29.05.2020 Obec Suchá nad Parnou ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou Mgr. Marián Mihok riaditeľ školy 01.06.2020
Zmluva OU2 Bezplatné užívanie hnuteľných vecí -auto s DPH 01.06.2020 Obec Suchá nad Parnou ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou Mgr. Marián Mihok riaditeľ školy 03.06.2020
Faktúra 2222 Ceniny - stravné lístky 440,45 s DPH 01.02.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o. Základná škola s MŠ Suchá nad Parnou , Č. 55, 91901 Suchá nad Parnou 31.03.2022
Faktúra 2285 DHM 716,00 s DPH 06.05.2021 ELEKTROSPED, a.s. Základná škola s MŠ Suchá nad Parnou , Č. 55, 91901 Suchá nad Parnou 31.03.2022
Faktúra 111 DHM 243,95 s DPH 08.07.2011 CONRAD TRADE s.r.o. 18.01.2023
Faktúra 2285 DHM 716,00 s DPH 06.05.2021 ELEKTROSPED, a.s. 18.01.2023
Faktúra 2572 DHM 191,60 s DPH 14.12.2021 Fenix egroup, s.r.o. 18.01.2023
Faktúra 2571 DHM 191,60 s DPH 21.12.2021 Fenix egroup, s.r.o. 18.01.2023
Faktúra 2284 DHM 716,00 s DPH 05.05.2021 ELEKTROSPED, a.s. 18.01.2023
Faktúra 2514 DHM DHM - atramentová tlačiareň, projektor Epson 689,25 s DPH 12.12.2022 ALZA sk 18.01.2023
zobrazené záznamy: 1-20/1543