|
|
Faktúra |
510
|
Služby
|
23,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
JurisDAT - M. Medlen |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
124244190
|
potraviny
|
193,10 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
Bidfood.s. r. o. |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
31240515
|
potraviny
|
1 564,55 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
CITYFOOD s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024022
|
potraviny
|
6 473,83 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
124248483
|
potraviny
|
291,59 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Bidfood.s. r. o. |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
124246564
|
potraviny
|
558,22 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Bidfood.s. r. o. |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
124235321
|
potraviny
|
1 140,98 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Bidfood.s. r. o. |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
124243191
|
potraviny
|
865,66 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
Bidfood.s. r. o. |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
241417
|
potraviny
|
1 478,80 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Pekáreň ČASTÁ, Vadovičová Jozefína |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024195
|
potraviny
|
59,52 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
Miroslav Šutovský - S.E.E.H |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240218
|
služby - dodanie a montáž alarmu
|
4 223,26 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
PEMAX - TRNAVA s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
22161024
|
služby - seminárny poplatok
|
39,93 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024023
|
všeobecný materiál
|
253,89 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
122445812
|
služby - internet MŠ
|
16,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
AIRNET s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8679605296
|
energie - plyn
|
1 598,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8679605297
|
energie - plyn
|
327,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
31240530
|
potraviny
|
285,58 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
CITYFOOD s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024212
|
potraviny
|
59,52 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
Miroslav Šutovský - S.E.E.H |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2170806
|
pracovná obuv
|
48,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
BEJAS, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241419
|
Potraviny
|
302,06 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
30.09.2024 |