|
|
Faktúra |
510
|
Služby
|
23,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
JurisDAT - M. Medlen |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
122450861
|
služby - internet MŠ
|
16,60 |
s DPH |
|
|
01.11.2024 |
AIRNET s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
80242534
|
služby - telekomunikačné
|
2,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8358522034
|
služby - telekomunikačné
|
105,19 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
501016176
|
všeobecný materiál
|
7,46 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
WOODCOTE GROUP a.s KVIP TT - tovarový |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1212501347
|
školské učebnice
|
2 153,05 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20240026
|
všeobecný materiál
|
93,20 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
5011017451
|
všeobecný materiál
|
52,80 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
WOODCOTE GROUP a.s KVIP TT - tovarový |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
51406
|
potraviny
|
34,90 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
COOP Jednota |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2241055317
|
voda - služby - stočné
|
606,05 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2457100090
|
potraviny
|
272,89 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
PPM LOGISTIC s.r.o., registrovaný sociálny podnik |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2457100086
|
potraviny
|
274,68 |
s DPH |
|
|
01.11.2024 |
PPM LOGISTIC s.r.o., registrovaný sociálny podnik |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2457100083
|
potraviny
|
197,51 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
PPM LOGISTIC s.r.o., registrovaný sociálny podnik |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241745
|
potraviny
|
86,19 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024257
|
potraviny
|
59,52 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
Miroslav Šutovský - S.E.E.H |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240025
|
potraviny
|
4 010.29 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8669969182
|
energie - plyn
|
2 643,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
22503024
|
učebné pomôcky MŠ predškoláci
|
123,40 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
501014968
|
všeobecný materiál
|
293,10 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
WOODCOTE GROUP a.s KVIP TT - tovarový |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1012470966
|
elektrika ZŠ, ŠJ, ŠKD,MŠ
|
438,17 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
29.11.2024 |