|
|
Faktúra |
510
|
Služby
|
23,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
JurisDAT - M. Medlen |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12407393
|
všeobecné služby - oprava panvice
|
217,31 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
5405297249
|
Všeobecný materiál - odpadová nádoba
|
11,08 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
ALZA. sk s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
22501797
|
učebné pomôcky MŠ predškoláci
|
1 194,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2170787
|
pracovná obuv
|
48,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
BEJAS, s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
401024566
|
všeobecný materiál
|
14,41 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
WOODCOTE GROUP a.s KVIP TT - tovarový |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
122440811
|
služby - internet MŠ
|
16,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
AIRNET s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2241028029
|
všeobecný materiál - tonery
|
77,30 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
AGEM COMPUTERS, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240263
|
Servisné práce Epson L3266
|
72,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
HTONER s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8669883208
|
energie - plyn
|
513,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3100339554
|
všeobecný materiál - uteráky skladané MŠ
|
336,84 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
EUROPAPIER Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8355036625
|
služby - telekomunikačné
|
85,08 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
248205170
|
všeobecný materiál - čistiace potreby
|
314,93 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
Tatrachema v.d. |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024101
|
Všeobecný materiál - inventár MŠ
|
786,65 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Hudec Jaroslav |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
11240578
|
Materiálno - spotrebné normy
|
172,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Jedálne.sk, s. r. o. |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
501008209
|
všeobecný materiál
|
35,65 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
WOODCOTE GROUP a.s KVIP TT - tovarový |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8669883209
|
energie - plyn
|
105,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
06092024
|
seminár
|
49,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
KANTORKA, n. o., |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24430
|
Všeobecný materiál - zámok
|
50,30 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Vrábel Tibor - SEZAM |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240022
|
všeobecný materiál -čistiace potreby MŠ
|
517,38 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Vladimír Velšic - FEVA |
|
|
|
|
15.08.2024 |