|
|
Faktúra |
510
|
Služby
|
23,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
JurisDAT - M. Medlen |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
243338
|
DHM dotykový LCD
|
1 690.00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
PcProfi, s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
42800332
|
učebné pomôcky
|
278,48 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Showdown Displays Europe, s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240100011
|
učebné pomôcky MŠ predškoláci
|
745,39 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Zuzulienka s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240100006
|
učebné pomôcky MŠ predškoláci
|
749,60 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Zuzulienka s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240100006
|
učebné pomôcky MŠ predškoláci
|
761,05 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Zuzulienka s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240242
|
služby - periodická činnosť PO, BOZP, CO
|
140,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
PEMAX - TRNAVA s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240242
|
služby - revízie elektrospotrebičov
|
656,88 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
PEMAX - TRNAVA s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
243339
|
Bočné obojstr. keramické krídla LCD
|
620,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
PcProfi, s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
140102659
|
materiál na údržbu - parkety
|
4 957,08 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
PARKETT MANN, s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1232400084
|
Knihy
|
56,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
MEGABOOKS SK |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240100005
|
učebné pomôcky MŠ predškoláci
|
694,09 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Zuzulienka s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240330
|
služby - revízia elektrospotrebičov
|
251,92 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
PEMAX - TRNAVA s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
70240648
|
všeobecný materiál
|
273,77 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
ImperialMedia s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
242119
|
potraviny
|
199,58 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241862
|
potraviny
|
2 164,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Pekáreň ČASTÁ, Vadovičová Jozefína |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8361713088
|
služby - telekomunikačné
|
106,22 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24069
|
Služby servis a oprava plynového kotla MŠ - čerpadlo
|
685,20 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
Peter Barinec |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024273103
|
Všeobecný materiál - lampa
|
139,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Web Retail s. r. o. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
17449
|
učebné pomôcky - nástenná drevená mapa sveta 3D
|
315,70 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Natur Artem SK |
|
|
|
|
30.12.2024 |