|
|
Faktúra |
2463
|
Služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
Základná škola s MŠ Suchá nad Parnou , Č. 55, 91901 Suchá nad Parnou |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2565
|
Knihy, časopisy, učebné pomôcky
|
79,95 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
3lobit s.r.o. |
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2523
|
Všeobecný materiál
|
20,44 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
4Leaders s.r.o. |
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202303093
|
školsky nabytok
|
840,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
A J Produkty a.s. |
|
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1308211
|
DHM pracovné náradie
|
219,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
A-Z STROJ, spol. s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2546
|
Všeobecný materiál
|
156,31 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
ADLERR, s.r.o. |
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1112320299
|
potraviny
|
44,52 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1112310306
|
potraviny
|
44,52 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1112300312
|
potraviny
|
658,69 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1112310165
|
potraviny
|
160,89 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1112300024
|
potraviny
|
63,44 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5083
|
Potraviny
|
208,04 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5070
|
Potraviny
|
384,34 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5012
|
Potraviny
|
282,38 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola s MŠ Suchá nad Parnou , Č. 55, 91901 Suchá nad Parnou |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2231015834
|
všeobecný materiál - tonery
|
99,80 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
AGEM COMPUTERS, spol. s.r.o. |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2426
|
mobilný telefón, bezdrôtová myš, batérie - všeobecný materiál
|
59,90 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
AGEM COMPUTERS, spol. s.r.o. |
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
96
|
Všeobecný materiál
|
53,39 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
AGEM COMPUTERS, spol. s.r.o. |
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
116
|
Všeobecný materiál
|
40,67 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
AGEM COMPUTERS, spol. s.r.o. |
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
118
|
Všeobecný materiál
|
26,27 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
AGEM COMPUTERS, spol. s.r.o. |
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2455
|
bezdrôtová myš, tonery - všeobecný materiál
|
30,30 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
AGEM COMPUTERS, spol. s.r.o. |
|
|
|
18.01.2023 |