|
|
Faktúra |
510
|
Služby
|
23,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
JurisDAT - M. Medlen |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
200089535
|
služby - BOZP.SIM MP
|
10,76 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
JABLOTRON Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2170806
|
pracovná obuv
|
48,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
BEJAS, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
22502216
|
učebné pomôcky MŠ predškoláci
|
275,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
70628125
|
služby - virtuálna knižnica MŠ
|
72,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2403270056
|
Služby poistné
|
324,97 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Generali Poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1052461589
|
elektrika ZŠ, ŠJ, ŠKD,MŠ
|
55,11 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24295
|
terapeutické pomôcky
|
45,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
TERRAIN, s. r. o. |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240242
|
služby - periodická činnosť PO, BOZP, CO
|
140,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
PEMAX - TRNAVA s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8679605297
|
energie - plyn
|
327,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
6202461487
|
všeobecný materiál - farba do tlačiarne
|
8,35 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Ledum Kamara SK s.r.o., |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5570049244
|
Služby - WINPAM, WINIBEU
|
216,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
IVES Organiz.pre inf.VS |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
6202460447
|
všeobecný materiál - farba do tlačiarne
|
218,05 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Ledum Kamara SK s.r.o., |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2400403682
|
učbnice
|
162,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
151240007
|
učebné pomôcky
|
49,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
AGEMSOFT, a. s. |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24438237
|
interiérové vybavenie - kancelárska stolička
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1012466085
|
elektrika ZŠ, ŠJ, ŠKD,MŠ
|
438,17 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8679605296
|
energie - plyn
|
1 598,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2410066
|
učebné pomôcky
|
485,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
124248483
|
potraviny
|
291,59 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Bidfood.s. r. o. |
|
|
|
|
30.09.2024 |