|
|
Faktúra |
510
|
Služby
|
23,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
JurisDAT - M. Medlen |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
102411094
|
Služby vývoz biologického odpadu ŠJ
|
50,40 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Fidelity Trade, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2242208235
|
všeobecný materiál - tlačivá
|
353,40 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024008
|
výroba drevených stojanov na umiestnenie inf. tabúľ
|
1 296,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
PaDo s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
12407566
|
Recyklovaný papier
|
17,75 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Crafty.sk s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
121124
|
služby - školenie
|
23,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
031224
|
služby - školenie
|
23,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
221124
|
služby - školenie
|
23,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240426
|
obrazovo textový materiál - náučný chodník
|
336,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Print Factory s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8669969183
|
energie - plyn
|
540,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
12409851
|
Všeobecný materiál - prostriedky do umývačky
|
245,51 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
16
|
potraviny
|
1 685,68 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
Peter Hruška - mäsiarstvo |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
17
|
potraviny
|
2 045,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Peter Hruška - mäsiarstvo |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241824
|
potraviny
|
166,43 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1052470786
|
elektrika ZŠ, ŠJ, ŠKD,MŠ
|
170,27 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024011397
|
kalové čerpadlo
|
174,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Oto Hroba - STEPS NITRA |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
5406208001
|
Všeobecný materiál - odpadová nádoba
|
33,48 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
ALZA. sk s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1012470966
|
elektrika ZŠ, ŠJ, ŠKD,MŠ
|
438,17 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8669969182
|
energie - plyn
|
2 643,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
14668931
|
Všeobecný materiál
|
77,66 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Kamody Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2024 |