|
|
Faktúra |
510
|
Služby
|
23,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
JurisDAT - M. Medlen |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22503170
|
interiérové vybavenie
|
9,80 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1052484029
|
elektrika ZŠ, ŠJ, ŠKD,MŠ
|
547,79 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8363307031
|
služby - telekomunikačné
|
107,75 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
Slovak telekom, a.s. |
|
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
501029237
|
všeobecný materiál
|
118,72 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
WOODCOTE GROUP a.s KVIP TT - tovarový |
|
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
122503568
|
služby - internet MŠ
|
17,90 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
AIRNET s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9126000534
|
služby -softvér - licencia
|
309,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
102501116
|
Služby vývoz biologického odpadu ŠJ
|
25,20 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
Fidelity Trade, s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2505000938
|
služby - BOZP.SIM MP
|
10,76 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
JABLOTRON Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024109663
|
učebné pomôcky - farbičky
|
31,93 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
Fossil Energy Logistic s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202412
|
interiérové vybavenie - nábytok
|
3 980,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Juraj Prísečan |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2501020
|
zisťovanie poruchy kotla s príslušenstvom
|
77,49 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
OPRaS-TZ, s.r. |
|
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8612073036
|
energie - plyn
|
635,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8612073035
|
energie - plyn
|
3 263,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1112500006
|
potraviny
|
1 333,29 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2241096114
|
voda - služby - stočné
|
606,05 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
200003987
|
BEZP. SIM MP
|
11,03 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
JABLOTRON Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
242536
|
všeobecný materiál
|
137,92 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Juel s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250003
|
všeobecný mater.
|
36,93 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202412
|
interiérové vybavenie - nábytok
|
2 980,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Juraj Prísečan |
|
|
|
|
30.12.2024 |