|
|
Faktúra |
510
|
Služby
|
23,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
JurisDAT - M. Medlen |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1940880
|
stojan Merkur
|
728,40 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
ŠKOLEX, spol. s. r. o. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240032
|
potraviny
|
2 698,63 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24450654
|
interiérové vybavenie
|
1 208,40 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
22504712
|
interiérové vybavenie
|
161,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5408156465
|
DHM - notebook Lenovo IdeaPad
|
1 018,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
ALZA. sk s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
242544
|
všeobecný materiál
|
1 503,13 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Juel s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
224205851
|
DHM interiérové vybavenie - konferenčná stolička
|
302,40 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2412397
|
interiérové vybavenie
|
366,40 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
10457
|
učebné pomôcky
|
355,22 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Obifon s. r. o. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24069
|
Služby servis a oprava plynového kotla MŠ - čerpadlo
|
685,20 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
Peter Barinec |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
10458
|
učebné pomôcky
|
130,56 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Obifon s. r. o. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1881097941
|
darčekové poukážky pre zamestnancov
|
885,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
224205883
|
interiérové vybavenie
|
939,60 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
224205882
|
interiérové vybavenie
|
939,60 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
243438
|
DHM dotykový LCD
|
1 690.00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
PcProfi, s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8670020631
|
energie - plyn
|
3 114.00 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8670020632
|
energie - plyn
|
637,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240033
|
všeobecný materiál
|
135,90 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8361713088
|
služby - telekomunikačné
|
106,22 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
|
|
|
|
30.12.2024 |