|
|
Faktúra |
510
|
Služby
|
23,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
JurisDAT - M. Medlen |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
248203110
|
všeobecný materiál - čistiace potreby
|
417,64 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Tatrachema v.d. |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
901275
|
Knihy - edukačné publikácie
|
1 658,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
01752024
|
všeobecný materiál - učebné pomôcky MŠ
|
754,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Kibosport s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2400039
|
služby - exkurzia MŠ
|
884,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
Eko Park Piešťany s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
51402
|
potraviny
|
358,80 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
COOP Jednota |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
01762024
|
všeobecný materiál - učebné pomôcky
|
399,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Kibosport s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1102401714
|
Knihy - edukačné publikácie
|
1 880.14 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
MEGABOOKS SK |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
201471073
|
všeobecný materiál - toner
|
76,70 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2412877
|
učebné pomôcky
|
523,10 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240014
|
Všeobecný materiál
|
181,85 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
122426207
|
služby - internet MŠ
|
16,60 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
AIRNET s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8640728061
|
energie - plyn
|
55,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8640728061
|
energie - plyn
|
267,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1012441841
|
elektrika ZŠ, ŠJ, ŠKD,MŠ
|
524,14 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1052430552
|
elektrika ZŠ, ŠJ, ŠKD,MŠ
|
304,87 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
424035
|
služby - pobyt
|
50,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
CLASS R&E Resort s.r.o |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2782024
|
služby - autobusová preprava MŠ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Marián Matúšek |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240013
|
potraviny
|
7 201.38 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024061
|
potraviny
|
70,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Miroslav Šutovský - S.E.E.H |
|
|
|
|
28.06.2024 |