|
|
Faktúra |
510
|
Služby
|
23,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
JurisDAT - M. Medlen |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2412406
|
učebné pomôcky
|
998,50 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1881097941
|
darčekové poukážky pre zamestnancov
|
885,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
224205883
|
interiérové vybavenie
|
939,60 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
224205882
|
interiérové vybavenie
|
939,60 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
243438
|
DHM dotykový LCD
|
1 690.00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
PcProfi, s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8670020631
|
energie - plyn
|
3 114.00 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8670020632
|
energie - plyn
|
637,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
243439
|
Bočné obojstr. keramické krídla LCD
|
620,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
PcProfi, s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
10240414
|
údržba budovy - okná - žalúzie
|
20 125,95 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Čavojský Richard |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
10457
|
učebné pomôcky
|
355,22 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Obifon s. r. o. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2240416
|
dreviny
|
1 199,21 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Hadzima Plant, s.r o. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241206
|
údržba bvudovy
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
Štefan Polák MURÁRSTVO |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241205
|
údržba bvudovy
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Štefan Polák MURÁRSTVO |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202401
|
DHM interierové vybavenie
|
850,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Robert Mihálik-ELEKTROMAX |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240044
|
všeobecný materiál - kancelárske potreby
|
455,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
BEBI s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202412
|
interiérové vybavenie - nábytok
|
3 980,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Juraj Prísečan |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202412
|
interiérové vybavenie - nábytok
|
2 980,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Juraj Prísečan |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
10458
|
učebné pomôcky
|
130,56 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Obifon s. r. o. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1940880
|
stojan Merkur
|
728,40 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
ŠKOLEX, spol. s. r. o. |
|
|
|
|
30.12.2024 |