|
|
Faktúra |
510
|
Služby
|
23,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
JurisDAT - M. Medlen |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
11401124
|
všeobecný materiál - baterka
|
50,15 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
PayU S. A. |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24430
|
Všeobecný materiál - zámok
|
50,30 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Vrábel Tibor - SEZAM |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240854
|
Služby revízie hasiacich prístrojov ZŠ, MŠ
|
841,56 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
OBORIL, s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1112420215
|
potraviny
|
1 247,82 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202406415
|
akustický panel
|
190,80 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
A J Produkty a.s. |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
124763632
|
rebrík - DHM
|
137,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
80242534
|
služby - telekomunikačné
|
2,08 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024090194
|
služby - sieťové a elektronické služby
|
21,86 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
N A S E S - Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
501008209
|
všeobecný materiál
|
35,65 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
WOODCOTE GROUP a.s KVIP TT - tovarový |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
201474932
|
všeobecný materiál - tonery
|
87,70 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240103047
|
všeobecný materiál - tonery
|
142,68 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
TOWDY TONERY |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8356745563
|
služby - telekomunikačné
|
105,30 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
5405240573
|
Všeobecný materiál - odpadová nádoba
|
170,63 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
ALZA. sk s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024090167
|
služby - sieťové a elektronické služby
|
25,50 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
N A S E S - Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
501010071
|
všeobecný materiál
|
165,53 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
WOODCOTE GROUP a.s KVIP TT - tovarový |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240829
|
pracovné oblečenie
|
298,04 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
SILMAR - TT, s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
11240578
|
Materiálno - spotrebné normy
|
172,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Jedálne.sk, s. r. o. |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
6202471774
|
všeobecný materiál - farba do tlačiarne
|
72,99 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Ledum Kamara SK s.r.o., |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
401024566
|
všeobecný materiál
|
14,41 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
WOODCOTE GROUP a.s KVIP TT - tovarový |
|
|
|
|
30.09.2024 |