|
|
Faktúra |
510
|
Služby
|
23,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
JurisDAT - M. Medlen |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2410066
|
učebné pomôcky
|
485,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5570049244
|
Služby - WINPAM, WINIBEU
|
216,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
IVES Organiz.pre inf.VS |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
6202460447
|
všeobecný materiál - farba do tlačiarne
|
218,05 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Ledum Kamara SK s.r.o., |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2400403682
|
učbnice
|
162,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
151240007
|
učebné pomôcky
|
49,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
AGEMSOFT, a. s. |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24438237
|
interiérové vybavenie - kancelárska stolička
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
6112024
|
služby - doprava
|
488,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Elarin, s. r. o. Slovenský autor a predajca |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
351953476
|
učebné pomôcky
|
129,15 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Internet - Handel s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240242
|
služby - periodická činnosť PO, BOZP, CO
|
140,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
PEMAX - TRNAVA s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9200950589
|
Služby poistné
|
250,39 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Generali Poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240480
|
sliužby - školenie - konferencia
|
275,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1202404369
|
školské učebnice
|
12,32 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
102410131
|
Služby vývoz biologického odpadu ŠJ
|
100,80 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Fidelity Trade, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
501006212
|
všeobecný materiál
|
18,79 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
WOODCOTE GROUP a.s KVIP TT - tovarový |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
501014968
|
všeobecný materiál
|
293,10 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
WOODCOTE GROUP a.s KVIP TT - tovarový |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2241055317
|
voda - služby - stočné
|
606,05 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
6202461487
|
všeobecný materiál - farba do tlačiarne
|
8,35 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Ledum Kamara SK s.r.o., |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
200089535
|
služby - BOZP.SIM MP
|
10,76 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
JABLOTRON Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
80242534
|
služby - telekomunikačné
|
2,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2024 |