|
|
Faktúra |
510
|
Služby
|
23,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
JurisDAT - M. Medlen |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2572000043
|
LVK -služby
|
560,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
JUDr. Vladimír Urblík - VALIGA |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8612073035
|
energie - plyn
|
3 263,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1112500006
|
potraviny
|
1 333,29 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2241096114
|
voda - služby - stočné
|
606,05 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
200003987
|
BEZP. SIM MP
|
11,03 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
JABLOTRON Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
242536
|
všeobecný materiál
|
137,92 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Juel s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250003
|
všeobecný mater.
|
36,93 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9250318
|
Gembird adaptér USB
|
36,41 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
ASBIS SK |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2572000042
|
LVK -služby
|
2 850,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
JUDr. Vladimír Urblík - VALIGA |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2501020
|
zisťovanie poruchy kotla s príslušenstvom
|
77,49 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
OPRaS-TZ, s.r. |
|
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5404371219
|
Všeobecný materiál - tonery
|
67,11 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
ALZA. sk s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025278283
|
Všeobecný materiál - lampa
|
143,30 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Web Retail s. r. o. |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1062500248
|
energie - elektrina
|
7,97 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Encare, s.r.o |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1052500292
|
energie - elektrina
|
955,76 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Encare, s.r.o |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10525001559
|
energie - elektrina
|
943,13 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Encare, s.r.o |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8660430425
|
energie - plyn
|
615,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8660430424
|
energie - plyn
|
3 162,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
102502089
|
Služby vývoz biologického odpadu ŠJ
|
25,83 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Fidelity Trade, s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8612073036
|
energie - plyn
|
635,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
31.01.2025 |