Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2227 Všeobecný materiál Respirátory FFP2 NR 132,75 s DPH 02.03.2021 DANIMANI s.r.o. 18.01.2023
Faktúra 2233 Služby elektrika MŠ 219,47 s DPH 05.03.2021 Zsl.energ.závody 18.01.2023
Faktúra 2228 Služby telefón mobilný ZŠ 25,26 s DPH 08.03.2021 Slovak Telekom, a.s. 18.01.2023
Faktúra 2230 Služby telefón ZŠ a mobilný MŠ 52,08 s DPH 08.03.2021 Slovak Telekom, a.s. 18.01.2023
Faktúra 2236 Služby 2 240,00 s DPH 08.03.2021 SPP, a.s. 18.01.2023
Faktúra 2237 Služby 394,00 s DPH 08.03.2021 SPP, a.s. 18.01.2023
Faktúra 2240 Služby elektrika ZŠ 256,19 s DPH 08.03.2021 Zsl.energ.závody 18.01.2023
Faktúra 2241 Služby elektrika ŠJ 194,08 s DPH 08.03.2021 Zsl.energ.závody 18.01.2023
Faktúra 2243 Služby internet materská škola 16,60 s DPH 08.03.2021 AIRNET s.r.o. 18.01.2023
Faktúra 2229 Služby telefón ZŠ a mobilný MŠ 52,01 s DPH 09.03.2021 Slovak Telekom, a.s. 18.01.2023
Faktúra 2238 Služby elektrika ŠKD 21,64 s DPH 09.03.2021 Zsl.energ.závody 18.01.2023
Faktúra 2239 Služby elektrika ZŠ 109,55 s DPH 09.03.2021 Zsl.energ.závody 18.01.2023
Faktúra 2231 Všeobecný materiál Respirátory FFP2 NR 387,75 s DPH 10.03.2021 DANIMANI s.r.o. 18.01.2023
Faktúra 2232 Všeobecný materiál Respirátory FFP2 NR 387,75 s DPH 10.03.2021 DANIMANI s.r.o. 18.01.2023
Faktúra 2234 Služby telefón ZŠ a mobilný MŠ 57,00 s DPH 10.03.2021 Slovak Telekom, a.s. 18.01.2023
Faktúra 2235 Služby 101,10 s DPH 10.03.2021 ČSOB Poisťovňa, a.s. 18.01.2023
Faktúra 5010 Potraviny 50,00 s DPH 11.03.2021 MMS servis,s.r.o. 18.01.2023
Faktúra 2242 Služby oprava učebne 2 351,56 s DPH 17.03.2021 SLUŽBY Suchá nad Parnou, s.r.o. 18.01.2023
Faktúra 2257 Knihy, časopisy, učebné pomôcky 45,35 s DPH 19.03.2021 Dr.Josef Raabe Slovensko 18.01.2023
Faktúra 2244 Všeobecný materiál 22,84 s DPH 22.03.2021 Grand - MS. s.r.o. 18.01.2023
zobrazené záznamy: 141-160/2820