Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2279 Všeobecný materiál 17,40 s DPH 26.04.2021 EMERX team s.r.o. 18.01.2023
Faktúra 2280 Všeobecný materiál 17,40 s DPH 26.04.2021 EMERX team s.r.o. 18.01.2023
Faktúra 2282 Služby poistné 68,00 s DPH 26.04.2021 Generali Poisťovňa a.s. 18.01.2023
Faktúra 5023 Potraviny 162,25 s DPH 27.04.2021 Baláž s. r. o 18.01.2023
Faktúra 2283 Všeobecný materiál - nástenka 10,18 s DPH 29.04.2021 ALZA sk 18.01.2023
Faktúra 5017 Potraviny 50,00 s DPH 29.04.2021 MMS servis,s.r.o. 18.01.2023
Faktúra 2281 Služby telefón mobilný ZŠ 23,35 s DPH 30.04.2021 Slovak Telekom, a.s. 18.01.2023
Faktúra 5026 Potraviny 67,50 s DPH 30.04.2021 MMS servis,s.r.o. 18.01.2023
Faktúra 2287 Všeobecný materiál 302,59 s DPH 03.05.2021 Alica Autnerová POTRAVINY 18.01.2023
Faktúra 2289 Služby internet materská škola 16,60 s DPH 03.05.2021 AIRNET s.r.o. 18.01.2023
Faktúra 2290 Služby telefón ZŠ a mobilný MŠ 52,01 s DPH 03.05.2021 Slovak Telekom, a.s. 18.01.2023
Faktúra 2300 Služby 83,00 s DPH 03.05.2021 SPP, a.s. 18.01.2023
Faktúra 5015 Potraviny 2 993,93 s DPH trvalá 03.05.2021 Alica Autnerová POTRAVINY 18.01.2023
Faktúra 2284 DHM 716,00 s DPH 05.05.2021 ELEKTROSPED, a.s. 18.01.2023
Faktúra 2286 Interiérové vybavenie 98,10 s DPH 06.05.2021 PLANEO Elektro, FAST PLUS, a.s. 18.01.2023
Faktúra 2288 Služby vývoz biologického odpadu ŠJ 90,00 s DPH 06.05.2021 Fidelity Trade, s.r.o. 18.01.2023
Faktúra 2291 Všeobecný materiál 19,90 s DPH 06.05.2021 furbify s.r.o. 18.01.2023
Faktúra 2294 Služby elektrika ŠJ 190,36 s DPH 06.05.2021 Zsl.energ.závody 18.01.2023
Faktúra 2295 Služby elektrika ZŠ 148,40 s DPH 06.05.2021 Zsl.energ.závody 18.01.2023
Faktúra 2299 Služby 470,00 s DPH 06.05.2021 SPP, a.s. 18.01.2023
zobrazené záznamy: 201-220/2820