|
|
Faktúra |
5040
|
Potraviny
|
289,66 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2340
|
Služby
|
12,96 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2339
|
školský nábytok
|
818,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
Marián Hucík - Kika Wood |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2341
|
Služby
|
12,96 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2351
|
školská dokumentácia
|
47,10 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2355
|
Služby telefón mobilný ZŠ
|
24,73 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2357
|
Knihy, časopisy, učebné pomôcky
|
273,11 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5039
|
Potraviny
|
255,25 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2350
|
Všeobecný materiál - dezinfekcia
|
52,20 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
Pharmco, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2362
|
Služby
|
257,46 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Sezako Trnava s. r. o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2328
|
mobilný telefón ŠJ
|
108,90 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
ALZA sk |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2348
|
Služby
|
182,00 |
s DPH |
|
|
05.07.2021 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2354
|
Služby telefón ZŠ a mobilný MŠ
|
52,01 |
s DPH |
|
|
05.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2371
|
Služby elektrika ŠKD
|
21,64 |
s DPH |
|
|
05.07.2021 |
Zsl.energ.závody |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2372
|
potraviny
|
1 971.84 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Peter Hruška - mäsiarstvo |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2373
|
Služby
|
16,60 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
AIRNET s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5037
|
Potraviny
|
62,80 |
s DPH |
|
|
05.07.2021 |
MMS servis,s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2384
|
Služby
|
538,30 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
PD PROFI s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2389
|
Všeobecný materiál ŠJ
|
27,94 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2345
|
všeobecný materiál
|
132,48 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
AGEM COMPUTERS, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |