Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, PhD., MBA, LL.M Základná škola s MŠ Suchá nad Parnou , Č. 55, 91901 Suchá nad Parnou Základná škola s materskou školou Suchá nad Parnou ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	463600629	všeobecný materiál	53,63	s DPH			11.04.2024	WOODCOTE GROUP a.s KVIP TT - tovarový					15.04.2024
	Faktúra	5720075468	služby - poistné	68,00	s DPH			24.04.2024	Generali Poisťovňa a.s.					28.04.2024
	Faktúra	463600628	všeobecný materiál	75,30	s DPH			11.04.2024	WOODCOTE GROUP a.s KVIP TT - tovarový					15.04.2024
	Faktúra	80242534	služby - telekomunikačné	6,70	s DPH			08.04.2024	O2 Slovakia, s.r.o.					15.04.2024
	Faktúra	2241004081	voda - služby - stočné	812,81	s DPH			16.04.2024	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.					17.04.2024
	Faktúra	22406884	učebné pomôcky MŠ predškoláci	287,90	s DPH			19.04.2024	NOMIland s.r.o.					26.04.2024
	Faktúra	22406884	učebné pomôcky MŠ predškoláci	390,00	s DPH			19.04.2024	NOMIland s.r.o.					26.04.2024
	Faktúra	8347886327	služby - telekomunikačné	86,45	s DPH			19.04.2024	Slovak telekom, a.s.					26.04.2024
	Faktúra	401017308	všeobecný materiál	8,72	s DPH			25.04.2024	WOODCOTE GROUP a.s KVIP TT - tovarový					26.04.2024
	Faktúra	8640728062	energie - plyn	130,00	s DPH			07.05.2024	SPP, a.s.					21.05.2024
	Faktúra	9236922816	DHM interiérové vybavenie -kovový regál	248,79	s DPH			22.04.2024	BERSICOMP s.r.o.					26.04.2024
	Faktúra	2024044	Čistiace potreby čistiace prostriedky do umývačky	264,00	s DPH			19.04.2024	GE GASTRO s.r.o.					02.05.2024
	Faktúra	20243761	Všeobecný materiál - toaletný papier	90,28	s DPH			30.04.2024	EXACT Invest s.r.o. / HUMED /					21.05.2024
	Faktúra	202456	všeobecné služby -opravy kuch. zariadení ŠJ	107,64	s DPH			19.04.2024	Gajdošík Kamil - JAZ - servis					21.05.2024
	Faktúra	20240098	služby - oprava a úprava alarmu	234,00	s DPH			29.04.2024	PEMAX - TRNAVA s.r.o.					21.05.2024
	Faktúra	8640728061	energie - plyn	636,00	s DPH			07.05.2024	SPP, a.s.					21.05.2024
	Faktúra	20240020	potraviny	277,04	s DPH			15.07.2024	Alica Autnerová POTRAVINY					31.07.2024
	Faktúra	200240847	služby -softvér - licencia	237,60	s DPH			18.07.2024	exe, a.s.					15.08.2024
	Faktúra	8346087416	služby - telekomunikačné	81,00	s DPH			20.03.2024	Slovak telekom, a.s.					08.04.2024
	Faktúra	8679605296	energie - plyn	1 598,00	s DPH			04.10.2024	SPP, a.s.					31.10.2024

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/2230