Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Katarína Dzureková PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, PhD., MBA, LL.M Základná škola s MŠ Suchá nad Parnou , Č. 55, 91901 Suchá nad Parnou Základná škola s materskou školou Suchá nad Parnou ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	31778	Zabezpečenie služieb - lyžiarsky výcvik	5 742,00	s DPH			15.10.2026	Ck Slniečko, spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou	Mgr. Katarína Dzureková	riaditeľka školy		03.11.2026
	Faktúra	1262206866	všeobecný materiál - tlačivá	483,73	s DPH			07.10.2026	ŠEVT a.s.					15.10.2026
	Faktúra	151260005	učebné pomôcky	49,00	s DPH			07.10.2026	AGEMSOFT, a. s.					15.10.2026
	Faktúra	20260207	služby - revízie	143,50	s DPH			07.10.2026	PEMAX - TRNAVA s.r.o.					15.10.2026
	Faktúra	7300000838	energie - elektrina	564,00	s DPH			06.10.2026	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o					15.10.2026
	Faktúra	262970	učebné pomôcky	26,70	s DPH			06.10.2026	INFRA					15.10.2026
	Faktúra	1220260458	OPP, všeobecný mater.	406,02	s DPH			06.10.2026	BTPS s.r.o.					15.10.2026
	Faktúra	1281125	učebné pomôcky - PZ 3.ročník	110,00	s DPH			06.10.2026	preskoly.sk s.r.o.					15.10.2026
	Faktúra	903917286	BC - paušálny poplatok ŠJ	18,41	s DPH			06.10.2026	JABLOTRON Slovakia, s.r.o.					15.10.2026
	Faktúra	122655374	Internet MŠ	17,90	s DPH			06.10.2026	AIRNET s.r.o.					15.10.2026
	Faktúra	8661324074	energie - plyn	1 352,00	s DPH			06.10.2026	SPP, a.s.					15.10.2026
	Faktúra	8661324075	energie - plyn	263,00	s DPH			06.10.2026	SPP, a.s.					15.10.2026
	Faktúra	102610085	Odvoz odpadu ŠJ	103,32	s DPH			06.10.2026	Fidelity Trade, s.r.o.					15.10.2026
	Faktúra	261894	potraviny	110,96	s DPH			06.10.2026	Baláž s. r. o					15.10.2026
	Faktúra	1112620394	Potraviny	1 219.83	s DPH			06.10.2026	AG FOODS SK s.r.o.					15.10.2026
	Faktúra	20260023	potraviny	3 834,71	s DPH			01.10.2026	Alica Autnerová POTRAVINY					15.10.2026
	Faktúra	20260024	potraviny	199,86	s DPH			01.10.2026	Alica Autnerová POTRAVINY					15.10.2026
	Faktúra	20260082	učebné pomôcky	420,00	s DPH			01.10.2026	Smart Central Kids					15.10.2026
	Faktúra	12600609	Služby -enviro. vzdelávanie	50,00	s DPH			30.09.2026	Recyklohry					30.09.2026
	Faktúra	20260878	Služby revízie hasiacich prístrojov ZŠ, MŠ	898,58	s DPH			30.09.2026	OBORIL, s.r.o.					30.09.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2820