Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Katarína Dzureková PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, PhD., MBA, LL.M Základná škola s MŠ Suchá nad Parnou , Č. 55, 91901 Suchá nad Parnou Základná škola s materskou školou Suchá nad Parnou ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	240829	pracovné oblečenie	298,04	s DPH			16.09.2024	SILMAR - TT, s.r.o.					30.09.2024
	Faktúra	2024090194	služby - sieťové a elektronické služby	21,86	s DPH			19.09.2024	N A S E S - Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby					30.09.2024
	Faktúra	24430	Všeobecný materiál - zámok	50,30	s DPH			16.09.2024	Vrábel Tibor - SEZAM					30.09.2024
	Faktúra	20240854	Služby revízie hasiacich prístrojov ZŠ, MŠ	841,56	s DPH			16.09.2024	OBORIL, s.r.o.					30.09.2024
	Faktúra	1112420215	potraviny	1 247,82	s DPH			16.09.2024	AG FOODS SK s.r.o.					30.09.2024
	Faktúra	202406415	akustický panel	190,80	s DPH			16.09.2024	A J Produkty a.s.					30.09.2024
	Faktúra	124763632	rebrík - DHM	137,00	s DPH			16.09.2024	ANDREA SHOP, s.r.o.					30.09.2024
	Faktúra	80242534	služby - telekomunikačné	2,08	s DPH			16.09.2024	O2 Slovakia, s.r.o.					30.09.2024
	Faktúra	11401124	všeobecný materiál - baterka	50,15	s DPH			16.09.2024	PayU S. A.					30.09.2024
	Faktúra	17	potraviny	2 045,00	s DPH			18.11.2024	Peter Hruška - mäsiarstvo					29.11.2024
	Faktúra	1052470786	elektrika ZŠ, ŠJ, ŠKD,MŠ	170,27	s DPH			20.11.2024	MAGNA ENERGIA a.s.					29.11.2024
	Faktúra	51403	potraviny	2 953,38	s DPH			28.06.2024	COOP Jednota					31.07.2024
	Faktúra	8361713088	služby - telekomunikačné	106,22	s DPH			20.12.2024	Slovak telekom, a.s.					30.12.2024
	Faktúra	140102659	materiál na údržbu - parkety	4 957,08	s DPH			19.12.2024	PARKETT MANN, s.r.o.					30.12.2024
	Faktúra	240100005	učebné pomôcky MŠ predškoláci	694,09	s DPH			17.12.2024	Zuzulienka s.r.o.					30.12.2024
	Faktúra	20240330	služby - revízia elektrospotrebičov	251,92	s DPH			19.12.2024	PEMAX - TRNAVA s.r.o.					30.12.2024
	Faktúra	70240648	všeobecný materiál	273,77	s DPH			19.12.2024	ImperialMedia s.r.o.					30.12.2024
	Faktúra	242119	potraviny	199,58	s DPH			16.12.2024	Baláž s. r. o					30.12.2024
	Faktúra	241862	potraviny	2 164,40	s DPH			20.12.2024	Pekáreň ČASTÁ, Vadovičová Jozefína					30.12.2024
	Faktúra	24069	Služby servis a oprava plynového kotla MŠ - čerpadlo	685,20	s DPH			23.12.2024	Peter Barinec					30.12.2024

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/2437