Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Katarína Dzureková PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, PhD., MBA, LL.M Základná škola s MŠ Suchá nad Parnou , Č. 55, 91901 Suchá nad Parnou Základná škola s materskou školou Suchá nad Parnou ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20240020	potraviny	277,04	s DPH			15.07.2024	Alica Autnerová POTRAVINY					31.07.2024
	Faktúra	2024000093	služby - strava	340,20	s DPH			15.07.2024	Obec Košolná					15.08.2024
	Faktúra	2241028337	voda - služby - stočné	758,24	s DPH			15.07.2024	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.					12.08.2024
	Faktúra	8611845642	energie - plyn	51,00	s DPH			05.08.2024	SPP, a.s.					15.08.2024
	Faktúra	2242205031	všeobecný materiál - tlačivá	73,01	s DPH			17.07.2023	ŠEVT a.s.					14.08.2023
	Faktúra	12408152	Všeobecný materiál - protišmykové rohože	216,20	s DPH			25.07.2024	DAVS s.r.o.					15.08.2024
	Faktúra	8353251624	služby - telekomunikačné	86,50	s DPH			24.07.2024	Slovak telekom, a.s.					15.08.2024
	Faktúra	20240004	oprava motorového vozidla	190,00	s DPH			23.07.2024	Štefan Dostál					15.08.2024
	Faktúra	917798	Knihy - edukačné publikácie	115,04	s DPH			31.07.2024	preskoly.sk s.r.o.					15.08.2024
	Faktúra	122435833	služby - internet MŠ	16,60	s DPH			02.08.2024	AIRNET s.r.o.					15.08.2024
	Faktúra	8611845641	energie - plyn	246,00	s DPH			05.08.2024	SPP, a.s.					15.08.2024
	Faktúra	401024566	všeobecný materiál	14,41	s DPH			05.06.2024	WOODCOTE GROUP a.s KVIP TT - tovarový					30.09.2024
	Faktúra	2241028029	všeobecný materiál - tonery	77,30	s DPH			09.09.2024	AGEM COMPUTERS, spol. s.r.o.					30.09.2024
	Faktúra	241376	potraviny	871,45	s DPH			17.09.2024	MIKA GASTRO, s.r.o.					30.09.2024
	Faktúra	241402	Potraviny	233,81	s DPH			05.09.2024	Baláž s. r. o					30.09.2024
	Faktúra	5405240573	Všeobecný materiál - odpadová nádoba	170,63	s DPH			26.09.2024	ALZA. sk s.r.o.					30.09.2024
	Faktúra	2024090167	služby - sieťové a elektronické služby	25,50	s DPH			26.09.2024	N A S E S - Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby					30.09.2024
	Faktúra	501010071	všeobecný materiál	165,53	s DPH			26.09.2024	WOODCOTE GROUP a.s KVIP TT - tovarový					30.09.2024
	Faktúra	24428	všeobecné služby - výroba pečiatok	33,60	s DPH			26.09.2024	PEČIATKY - VIZIZKY, s.r.o.					30.09.2024
	Faktúra	6202471774	všeobecný materiál - farba do tlačiarne	72,99	s DPH			26.09.2024	Ledum Kamara SK s.r.o.,					30.09.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/2437