Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Katarína Dzureková PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, PhD., MBA, LL.M Základná škola s MŠ Suchá nad Parnou , Č. 55, 91901 Suchá nad Parnou Základná škola s materskou školou Suchá nad Parnou ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	241537	všeobecný materiál	439,39	s DPH			06.08.2024	Juel s.r.o.					15.08.2024
	Faktúra	80242534	služby - telekomunikačné	2,73	s DPH			15.07.2024	O2 Slovakia, s.r.o.					15.08.2024
	Faktúra	52422671	Všeobecný materiál - magnetky pre prvákov	71,40	s DPH			15.08.2024	mypinbuttons s.r.o.					16.08.2024
	Faktúra	2024/2525	Služby	384,00	s DPH			08.08.2024	Sezako Trnava s. r. o.					31.10.2024
	Faktúra	122447395	služby - pripojenie odberného zariadenia	526,80	s DPH		122447395	06.08.2024	Západoslovenská distribučná, a.s.					15.08.2024
	Faktúra	20245909	všeobecný materiál - farbičky	41,88	s DPH			19.08.2024	Fossil Energy Logistic s.r.o.					30.08.2024
	Faktúra	06092024	seminár	49,00	s DPH			02.09.2024	KANTORKA, n. o.,					30.09.2024
	Faktúra	8669883208	energie - plyn	513,00	s DPH			05.09.2024	SPP, a.s.					30.09.2024
	Faktúra	8669883209	energie - plyn	105,00	s DPH			05.09.2024	SPP, a.s.					30.09.2024
	Faktúra	5405297249	Všeobecný materiál - odpadová nádoba	11,08	s DPH			09.09.2024	ALZA. sk s.r.o.					30.09.2024
	Faktúra	22501797	učebné pomôcky MŠ predškoláci	1 194,00	s DPH			22.08.2024	NOMIland s.r.o.					30.09.2024
	Faktúra	2170787	pracovná obuv	48,00	s DPH			27.08.2024	BEJAS, s.r.o.					30.09.2024
	Faktúra	2401209	DHM - krovinorez	1 229,00	s DPH			09.08.2024	SOBRAS WELD, s.r.o.					15.08.2024
	Faktúra	1012460155	elektrika ZŠ, ŠJ, ŠKD,MŠ	438,17	s DPH			09.09.2024	MAGNA ENERGIA a.s.					30.09.2024
	Faktúra	122440811	služby - internet MŠ	16,60	s DPH			02.09.2024	AIRNET s.r.o.					30.09.2024
	Faktúra	200240847	služby -softvér - licencia	237,60	s DPH			18.07.2024	exe, a.s.					15.08.2024
	Faktúra	9124002907	služby -softvér - licencia	589,00	s DPH			18.06.2024	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.					31.07.2024
	Faktúra	5404371219	Všeobecný materiál - tonery	105,01	s DPH			16.07.2024	ALZA. sk s.r.o.					31.07.2024
	Faktúra	2024090124	služby - sieťové, elektronické	246,23	s DPH			12.07.2024	NASES, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby					15.08.2024
	Faktúra	80242534	služby - telekomunikačné	3,76	s DPH			15.07.2024	O2 Slovakia, s.r.o.					31.07.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/2437