|
|
Faktúra |
5033
|
Potraviny
|
3 647,43 |
s DPH |
trvalá
|
|
31.05.2021 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5099
|
Potraviny
|
3 820,86 |
s DPH |
trvalá
|
|
09.09.2022 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5015
|
Potraviny
|
2 993,93 |
s DPH |
trvalá
|
|
03.05.2021 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5110
|
Potraviny
|
4 891,28 |
s DPH |
trvalá
|
|
07.11.2022 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5012
|
Potraviny
|
2 617,87 |
s DPH |
trvalá
|
|
05.04.2021 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
240706272
|
všeobecný materiál - pingpongový set
|
44,15 |
s DPH |
eshop-919562
|
|
13.11.2023 |
inSPORTline s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
510
|
Služby
|
23,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
JurisDAT - M. Medlen |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
51401
|
potraviny
|
140,09 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
COOP Jednota |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2
|
potraviny
|
2 433,81 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Peter Hruška - mäsiarstvo |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240002
|
potraviny
|
5 022,27 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024018
|
potraviny
|
59,52 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
MMS servis, s.r.o |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024031
|
potraviny
|
42,01 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
MMS servis, s.r.o |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2402016
|
potraviny
|
719,71 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
Eli Bro s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024012
|
potraviny
|
74,40 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
MMS servis, s.r.o |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240117
|
Potraviny
|
351,51 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240190
|
Potraviny
|
316,32 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240092
|
Potraviny
|
316,32 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240190
|
Potraviny
|
63,64 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2472000055
|
LVK -služby
|
4 350.00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
JUDr. Vladimír Urblík - VALIGA |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1012412945
|
elektrika ZŠ, ŠJ, ŠKD,MŠ
|
614,71 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
08.04.2024 |