|
|
Faktúra |
5015
|
Potraviny
|
2 993,93 |
s DPH |
trvalá
|
|
03.05.2021 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5110
|
Potraviny
|
4 891,28 |
s DPH |
trvalá
|
|
07.11.2022 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5033
|
Potraviny
|
3 647,43 |
s DPH |
trvalá
|
|
31.05.2021 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5012
|
Potraviny
|
2 617,87 |
s DPH |
trvalá
|
|
05.04.2021 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5099
|
Potraviny
|
3 820,86 |
s DPH |
trvalá
|
|
09.09.2022 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
240706272
|
všeobecný materiál - pingpongový set
|
44,15 |
s DPH |
eshop-919562
|
|
13.11.2023 |
inSPORTline s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
510
|
Služby
|
23,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
JurisDAT - M. Medlen |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2024011397
|
kalové čerpadlo
|
174,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Oto Hroba - STEPS NITRA |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
17
|
potraviny
|
2 045,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Peter Hruška - mäsiarstvo |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241824
|
potraviny
|
166,43 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1052470786
|
elektrika ZŠ, ŠJ, ŠKD,MŠ
|
170,27 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
5406208001
|
Všeobecný materiál - odpadová nádoba
|
33,48 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
ALZA. sk s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
12409851
|
Všeobecný materiál - prostriedky do umývačky
|
245,51 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
80242534
|
služby - telekomunikačné
|
1,81 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
14668931
|
Všeobecný materiál
|
77,66 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Kamody Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1224048266
|
všeobecný materiál - toner
|
38,50 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Ledum Kamara SK s.r.o., |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2240001324
|
školenie konferencia
|
116,76 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
NAKLADATELSTVÍ FORUM S.R.O., ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3100355239
|
všeobecný materiál - uteráky skladané MŠ
|
269,47 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
EUROPAPIER Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1224050452
|
všeobecný materiál - tonery
|
154,61 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Ledum Kamara SK s.r.o., |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024160
|
Služby - revízie komínov
|
78,50 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Kominárstvo Ján Lesay |
|
|
|
|
29.11.2024 |