|
|
Faktúra |
5012
|
Potraviny
|
2 617,87 |
s DPH |
trvalá
|
|
05.04.2021 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5015
|
Potraviny
|
2 993,93 |
s DPH |
trvalá
|
|
03.05.2021 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5033
|
Potraviny
|
3 647,43 |
s DPH |
trvalá
|
|
31.05.2021 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5099
|
Potraviny
|
3 820,86 |
s DPH |
trvalá
|
|
09.09.2022 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5110
|
Potraviny
|
4 891,28 |
s DPH |
trvalá
|
|
07.11.2022 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
240706272
|
všeobecný materiál - pingpongový set
|
44,15 |
s DPH |
eshop-919562
|
|
13.11.2023 |
inSPORTline s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
510
|
Služby
|
23,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
JurisDAT - M. Medlen |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2572000042
|
LVK -služby
|
2 850,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
JUDr. Vladimír Urblík - VALIGA |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
200003987
|
BEZP. SIM MP
|
11,03 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
JABLOTRON Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
242536
|
všeobecný materiál
|
137,92 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Juel s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250003
|
všeobecný mater.
|
36,93 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9250318
|
Gembird adaptér USB
|
36,41 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
ASBIS SK |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2572000043
|
LVK -služby
|
560,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
JUDr. Vladimír Urblík - VALIGA |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1052500292
|
energie - elektrina
|
955,76 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Encare, s.r.o |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5404371219
|
Všeobecný materiál - tonery
|
67,11 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
ALZA. sk s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025278283
|
Všeobecný materiál - lampa
|
143,30 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Web Retail s. r. o. |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1062500248
|
energie - elektrina
|
7,97 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Encare, s.r.o |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1112500006
|
potraviny
|
1 333,29 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
10525001559
|
energie - elektrina
|
943,13 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Encare, s.r.o |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8660430425
|
energie - plyn
|
615,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
28.02.2025 |