|
|
Faktúra |
5015
|
Potraviny
|
2 993,93 |
s DPH |
trvalá
|
|
03.05.2021 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5099
|
Potraviny
|
3 820,86 |
s DPH |
trvalá
|
|
09.09.2022 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5033
|
Potraviny
|
3 647,43 |
s DPH |
trvalá
|
|
31.05.2021 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5110
|
Potraviny
|
4 891,28 |
s DPH |
trvalá
|
|
07.11.2022 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5012
|
Potraviny
|
2 617,87 |
s DPH |
trvalá
|
|
05.04.2021 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
240706272
|
všeobecný materiál - pingpongový set
|
44,15 |
s DPH |
eshop-919562
|
|
13.11.2023 |
inSPORTline s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
01752024
|
všeobecný materiál - učebné pomôcky MŠ
|
754,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Kibosport s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
901275
|
Knihy - edukačné publikácie
|
1 658,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2400401077
|
školské učebnice - edukačne publikácia
|
1 542,60 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2782024
|
služby - autobusová preprava MŠ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Marián Matúšek |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024090084
|
služby - sieťové, elektronické
|
95,21 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
NASES, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
80242534
|
služby - telekomunikačné
|
5,08 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2023050
|
knižné publikácie MS
|
296,90 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Exciter, s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
102406118
|
Služby vývoz biologického odpadu ŠJ
|
126,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Fidelity Trade, s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20241811
|
služby - podtlač písmo
|
413,40 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
MINA FASHION s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8351472590
|
služby - telekomunikačné
|
87,06 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1012446905
|
elektrika ZŠ, ŠJ, ŠKD,MŠ
|
627,64 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2400039
|
služby - exkurzia MŠ
|
884,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
Eko Park Piešťany s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
01762024
|
všeobecný materiál - učebné pomôcky
|
399,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Kibosport s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
51402
|
potraviny
|
358,80 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
COOP Jednota |
|
|
|
|
28.06.2024 |