|
|
Faktúra |
5110
|
Potraviny
|
4 891,28 |
s DPH |
trvalá
|
|
07.11.2022 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5015
|
Potraviny
|
2 993,93 |
s DPH |
trvalá
|
|
03.05.2021 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5099
|
Potraviny
|
3 820,86 |
s DPH |
trvalá
|
|
09.09.2022 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5033
|
Potraviny
|
3 647,43 |
s DPH |
trvalá
|
|
31.05.2021 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5012
|
Potraviny
|
2 617,87 |
s DPH |
trvalá
|
|
05.04.2021 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
240706272
|
všeobecný materiál - pingpongový set
|
44,15 |
s DPH |
eshop-919562
|
|
13.11.2023 |
inSPORTline s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
240411
|
Potraviny
|
256,74 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240397
|
Potraviny
|
321,46 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241114
|
potraviny
|
621,39 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
510
|
Služby
|
23,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
JurisDAT - M. Medlen |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
241137
|
potraviny
|
283,96 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240480
|
Potraviny
|
453,04 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2415435
|
služgy - zssucha.eu
|
10,68 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240305
|
služby - teambuildingové aktivity
|
450,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Mgr. Miroslav Mahdal |
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240011
|
všeobecný materiál -čistiace potreby MŠ
|
161,10 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Vladimír Velšic - FEVA |
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8650376391
|
energie - plyn
|
1 660,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241147
|
potraviny
|
56,65 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6
|
potraviny
|
2 207,36 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Peter Hruška - mäsiarstvo |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024084
|
potraviny
|
42,01 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
MMS servis, s.r.o |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1012431348
|
elektrika ZŠ, ŠJ, ŠKD,MŠ
|
614,71 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
10.04.2024 |