|
|
Faktúra |
5110
|
Potraviny
|
4 891,28 |
s DPH |
trvalá
|
|
07.11.2022 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5033
|
Potraviny
|
3 647,43 |
s DPH |
trvalá
|
|
31.05.2021 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5099
|
Potraviny
|
3 820,86 |
s DPH |
trvalá
|
|
09.09.2022 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5015
|
Potraviny
|
2 993,93 |
s DPH |
trvalá
|
|
03.05.2021 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5012
|
Potraviny
|
2 617,87 |
s DPH |
trvalá
|
|
05.04.2021 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
240706272
|
všeobecný materiál - pingpongový set
|
44,15 |
s DPH |
eshop-919562
|
|
13.11.2023 |
inSPORTline s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
6112024
|
služby - doprava
|
488,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Elarin, s. r. o. Slovenský autor a predajca |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
6202460447
|
všeobecný materiál - farba do tlačiarne
|
218,05 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Ledum Kamara SK s.r.o., |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2400403682
|
učbnice
|
162,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
151240007
|
učebné pomôcky
|
49,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
AGEMSOFT, a. s. |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24438237
|
interiérové vybavenie - kancelárska stolička
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
351953476
|
učebné pomôcky
|
129,15 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Internet - Handel s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2410066
|
učebné pomôcky
|
485,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9200950589
|
Služby poistné
|
250,39 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Generali Poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240480
|
sliužby - školenie - konferencia
|
275,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1202404369
|
školské učebnice
|
12,32 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
102410131
|
Služby vývoz biologického odpadu ŠJ
|
100,80 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Fidelity Trade, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
501006212
|
všeobecný materiál
|
18,79 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
WOODCOTE GROUP a.s KVIP TT - tovarový |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
501014968
|
všeobecný materiál
|
293,10 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
WOODCOTE GROUP a.s KVIP TT - tovarový |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5570049244
|
Služby - WINPAM, WINIBEU
|
216,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
IVES Organiz.pre inf.VS |
|
|
|
|
31.10.2024 |