|
|
Faktúra |
5015
|
Potraviny
|
2 993,93 |
s DPH |
trvalá
|
|
03.05.2021 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5012
|
Potraviny
|
2 617,87 |
s DPH |
trvalá
|
|
05.04.2021 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5099
|
Potraviny
|
3 820,86 |
s DPH |
trvalá
|
|
09.09.2022 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5033
|
Potraviny
|
3 647,43 |
s DPH |
trvalá
|
|
31.05.2021 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5110
|
Potraviny
|
4 891,28 |
s DPH |
trvalá
|
|
07.11.2022 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
240706272
|
všeobecný materiál - pingpongový set
|
44,15 |
s DPH |
eshop-919562
|
|
13.11.2023 |
inSPORTline s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1052461589
|
elektrika ZŠ, ŠJ, ŠKD,MŠ
|
55,11 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024090194
|
služby - sieťové a elektronické služby
|
21,86 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
N A S E S - Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
201474932
|
všeobecný materiál - tonery
|
87,70 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240103047
|
všeobecný materiál - tonery
|
142,68 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
TOWDY TONERY |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8356745563
|
služby - telekomunikačné
|
105,30 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
5405240573
|
Všeobecný materiál - odpadová nádoba
|
170,63 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
ALZA. sk s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024090167
|
služby - sieťové a elektronické služby
|
25,50 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
N A S E S - Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24428
|
všeobecné služby - výroba pečiatok
|
33,60 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
PEČIATKY - VIZIZKY, s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
501010071
|
všeobecný materiál
|
165,53 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
WOODCOTE GROUP a.s KVIP TT - tovarový |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
6202471774
|
všeobecný materiál - farba do tlačiarne
|
72,99 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Ledum Kamara SK s.r.o., |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
200089535
|
služby - BOZP.SIM MP
|
10,76 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
JABLOTRON Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
22502238
|
učebné pomôcky MŠ predškoláci
|
231,60 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
241402
|
Potraviny
|
233,81 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
59
|
potraviny
|
795,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Peter Hruška - mäsiarstvo |
|
|
|
|
30.09.2024 |