|
|
Faktúra |
1020240469
|
dodávky verejného obstarávania
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Komunál - Servis, s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
510
|
Služby
|
23,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
JurisDAT - M. Medlen |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
243199
|
DHM dotykový LCD
|
1 690.00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
PcProfi, s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8670020631
|
energie - plyn
|
3 114,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8670020632
|
energie - plyn
|
637,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202407693
|
učebné pomôcky MŠ predškoláci
|
355,20 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
A J Produkty a.s. |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
248206963
|
všeobecný materiál - čistiace potreby
|
1 486,78 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Tatrachema v.d. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
222400921
|
učebné pomôcky
|
493,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
PRO AUDIO s. r. o. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
243198
|
DHM dotykový LCD
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
PcProfi, s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
69
|
potraviny
|
879,23 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Peter Hruška - mäsiarstvo |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
248207106
|
všeobecný materiál - návleky
|
59,62 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Tatrachema v.d. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1012473547
|
elektrika ZŠ, ŠJ, ŠKD,MŠ
|
438,17 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
6202491168
|
všeobecný materiál - tonery
|
154,61 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Ledum Kamara SK s.r.o., |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
19
|
potraviny
|
1 152,07 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Peter Hruška - mäsiarstvo |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20
|
potraviny
|
1 355,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2024 |
Peter Hruška - mäsiarstvo |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20
|
potraviny
|
1 355.00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Peter Hruška - mäsiarstvo |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2451120807
|
potraviny
|
96,80 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
PPM LOGISTIC s.r.o., registrovaný sociálny podnik |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2451120805
|
potraviny
|
817,30 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
PPM LOGISTIC s.r.o., registrovaný sociálny podnik |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1052476926
|
elektrika ZŠ, ŠJ, ŠKD,MŠ
|
462,18 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240103534
|
pracovné oblečenie
|
433,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
PROTECT SK s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2024 |