|
|
Faktúra |
1020240469
|
dodávky verejného obstarávania
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Komunál - Servis, s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
510
|
Služby
|
23,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
JurisDAT - M. Medlen |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5405240573
|
Všeobecný materiál - odpadová nádoba
|
170,63 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
ALZA. sk s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
80242534
|
služby - telekomunikačné
|
2,08 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
11401124
|
všeobecný materiál - baterka
|
50,15 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
PayU S. A. |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024090194
|
služby - sieťové a elektronické služby
|
21,86 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
N A S E S - Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
201474932
|
všeobecný materiál - tonery
|
87,70 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240103047
|
všeobecný materiál - tonery
|
142,68 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
TOWDY TONERY |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8356745563
|
služby - telekomunikačné
|
105,30 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024090167
|
služby - sieťové a elektronické služby
|
25,50 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
N A S E S - Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202406415
|
akustický panel
|
190,80 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
A J Produkty a.s. |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
501010071
|
všeobecný materiál
|
165,53 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
WOODCOTE GROUP a.s KVIP TT - tovarový |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24428
|
všeobecné služby - výroba pečiatok
|
33,60 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
PEČIATKY - VIZIZKY, s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
6202471774
|
všeobecný materiál - farba do tlačiarne
|
72,99 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Ledum Kamara SK s.r.o., |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
22502238
|
učebné pomôcky MŠ predškoláci
|
231,60 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
241402
|
Potraviny
|
233,81 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
59
|
potraviny
|
795,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Peter Hruška - mäsiarstvo |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
124763632
|
rebrík - DHM
|
137,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1112420215
|
potraviny
|
1 247,82 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
241397
|
Potraviny
|
268,20 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
30.09.2024 |