|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva OU Zvončín / Podložka a obrus 70 ks
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Obec Zvončín |
Základná škola s MŠ Suchá nad Parnou , Č. 55, 91901 Suchá nad Parnou |
Mgr. Katarína Dzureková |
riaditeľka školy |
|
29.10.2025 |
|
|
Zmluva |
JSS-011785.00
|
Prevádzkový dohľad v MŠ_Alarm
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
Základná škola s MŠ Suchá nad Parnou , Č. 55, 91901 Suchá nad Parnou |
Mgr. Katarína Dzureková |
riaditeľka školy |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1052511220
|
energie - elektrina
|
945,15 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Encare, s.r.o |
|
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
251619
|
potraviny
|
282,52 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8660773798
|
energie - plyn
|
306,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8660773797
|
energie - plyn
|
1 105,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2500400911
|
školské učebnice - edukačne publikácia
|
1 478,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
02102025
|
Všeobecný materiál
|
732,20 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Hudec Jaroslav |
|
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1225038186
|
Všeobecný materiál - tonery
|
187,15 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Ledum Kamara SK s.r.o., |
|
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1225038184
|
Všeobecný materiál - tonery
|
251,32 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Ledum Kamara SK s.r.o., |
|
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
122551535
|
služby - internet MŠ
|
17,90 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
AIRNET s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
200085340
|
služby - BOZP.SIM MP
|
14,98 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
JABLOTRON Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2557090224
|
potraviny
|
94,08 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
PPM LOGISTIC s.r.o., registrovaný sociálny podnik |
|
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2557090225
|
potraviny
|
338,50 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
PPM LOGISTIC s.r.o., registrovaný sociálny podnik |
|
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
257770364
|
Koncentrovaná bublinová kvapalina
|
129,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Muziker, a.s. |
|
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
251602
|
potraviny
|
178,18 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250221
|
služby - technika Požiarnej ochrany
|
143,50 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
PEMAX - TRNAVA s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
70628125
|
Bez kriedy - Komenský
|
75,87 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
6202579942
|
všeobecný materiá26608l - tonery
|
65,96 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Ledum Kamara SK s.r.o., |
|
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2505011732
|
služby - BOZP.SIM MP
|
18,41 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
JABLOTRON Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2025 |