|
|
Faktúra |
1102502275
|
Knihy
|
14,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
MEGABOOKS SK |
|
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5412069043
|
Všeobecný materiál
|
62,39 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
ALZA. sk s.r.o. |
|
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100944
|
potraviny
|
1 028,16 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Pekáreň Školuda |
|
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2557060165
|
potraviny
|
19,95 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
PPM LOGISTIC s.r.o., registrovaný sociálny podnik |
|
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2557060110
|
potraviny
|
334,82 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
PPM LOGISTIC s.r.o., registrovaný sociálny podnik |
|
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2557060084
|
potraviny
|
880,51 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
PPM LOGISTIC s.r.o., registrovaný sociálny podnik |
|
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2557060074
|
potraviny
|
263,34 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
PPM LOGISTIC s.r.o., registrovaný sociálny podnik |
|
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2557060038
|
potraviny
|
350,61 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
PPM LOGISTIC s.r.o., registrovaný sociálny podnik |
|
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2557060030
|
potraviny
|
492,87 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
PPM LOGISTIC s.r.o., registrovaný sociálny podnik |
|
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2557060009
|
potraviny
|
804,22 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
PPM LOGISTIC s.r.o., registrovaný sociálny podnik |
|
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250152
|
služby - technika Požiarnej ochrany
|
143,50 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
PEMAX - TRNAVA s.r.o. |
|
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
251011
|
potraviny
|
259,33 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9001795325
|
Poštová zás. uni. služ.
|
273,40 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1052506270
|
energie - elektrina
|
945,15 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Encare, s.r.o |
|
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
122534983
|
služby - internet MŠ
|
17,90 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
AIRNET s.r.o. |
|
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8651027686
|
energie - plyn
|
47,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8651027685
|
energie - plyn
|
242,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1252204528
|
všeobecný materiál - tlačivá
|
89,78 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250019
|
Čistiace potreby
|
69,98 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2505007472
|
služby - BOZP.SIM MP
|
18,41 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
JABLOTRON Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
15.07.2025 |