|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve 2026
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku ZŠ Suchá nad Parnou |
|
Mgr. Katarína Dzureková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
5570052977
|
služby - Ives
|
45,51 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
IVES Košice |
|
|
|
|
13.04.2026 |
|
|
Zmluva |
ZŠMŠ-SnP/2026/40/1
|
Dohoda o zabezpečení odbornej praxe - Simona Fulopová 2025/2026 18.05.2026-22.05.2026
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Stredná odborná škola pedagogická bl. Laury a Cirkevná materská škola sv. Jána Pavla II., Jána Hollého 9, Trnava |
|
Mgr. Katarína Dzureková |
riaditeľka školy |
|
01.04.2026 |
|
|
Zmluva |
ZŠMŠ-SnP/2026/33/1
|
Rámcová kúpna zmluva - Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Dzureková |
riaditeľka školy |
|
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
201572678
|
SKladacia mapa A4 Ekonomik
|
33,70 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
Mgr. Katarína Dzureková |
Mgr. Katarína Dzureková |
riaditeľka školy |
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
4600225998
|
energie - plyn
|
1 653,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8680343453
|
energie - plyn
|
499,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8680343152
|
energie - plyn
|
2 565,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
122615718
|
Internet MŠ
|
17,90 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
AIRNET s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260225
|
učebné pomôcky
|
129,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
FILIA OZ |
|
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260225
|
učebné pomôcky
|
129,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
FILIA OZ |
|
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
912601077
|
učebné pomôcky
|
9,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
Ares s.r.o |
|
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1220260043
|
všeobecný materiál
|
323,62 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
BTPS s.r.o. |
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1220260007
|
všeobecný materiál
|
219,23 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
BTPS s.r.o. |
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1220250608
|
všeobecný materiál
|
302,10 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
BTPS s.r.o. |
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
586168041
|
všeobecný materiál
|
56,14 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
ALZA. sk s.r.o. |
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
525081230
|
učebné pomôcky - farbičky, výkresy...
|
709,59 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1226009834
|
všeobecný materiál
|
172,53 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
Ledum Kamara SK s.r.o., |
|
|
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
4600225998
|
energie - plyn
|
1 670,18 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
268200840
|
všeobecný materiál
|
20,81 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
Tatrachema v.d. |
|
|
|
|
24.02.2026 |