|
Zmluva |
ZŠMŠ-SnP/2026/7/1
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania (PRAX / Dohoda) - Viktoria Holub 23.03.2026 - 09.04.2026
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra |
|
Mgr. Katarína Dzureková |
riaditeľka školy |
|
21.01.2026 |
|
|
Zmluva |
ZŠMŠ-SnP/2026/6/1
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania (PRAX / Dohoda) - Hana Domoráková 23.03.2026 - 09.04.2026
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra |
|
Mgr. Katarína Dzureková |
riaditeľka školy |
|
21.01.2026 |
|
|
Zmluva |
ZŠMŠ-SnP/2026/4/1
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania (PRAX / Dohoda) - Sofia Supeková 18.05.2026 - 29.05.2026
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra |
|
Mgr. Katarína Dzureková |
riaditeľka školy |
|
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2025012458
|
Štvorzásuvková kartotéka
|
187,75 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
KOVOTYP, s.r.o |
ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou |
Katarína Dzureková |
riaditeľka školy |
|
17.12.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠMŠ-SnP/2025/112/1
|
ZMLUVA AG FOODS SK s.r.o. vírič Cofrimell 3M
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Dzureková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
112327
|
hračky do ŠKD
|
94,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Pygmalino s.r.o. |
ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou |
Katarína Dzureková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠMŠ-SnP/2025/111/1
|
Rámcová kúpna zmluva AG FOODS SK s.r.o. 01.12.2025 - 30.11.2028
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Dzureková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠMŠ-SnP/2025/110/1
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - Martina Zacharová 23.03.2026 - 09.04.2026
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra |
|
Mgr. Katarína Dzureková |
riaditeľka školy |
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8379248636
|
služby - telekomunikačné
|
141,28 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
Slovak telekom, a.s. |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
342025
|
Elektroinštalačné práce budova ZŠ
|
626,07 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
PB- Elmont |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250311
|
USB
|
77,90 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
Pavelčákovci s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
26508086
|
Vinylové podložky
|
706,60 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2251080104
|
Vodné - stočné
|
314,47 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1225045533
|
Všeobecný materiál - tonery
|
255,51 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
Ledum Kamara SK s.r.o., |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250042
|
služby - čistenie kanalizácie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
PDH Group s. r. o. |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
215609
|
Magický svet magnetizmu
|
910,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
Lerni s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250847
|
Stolička PC otočna
|
1 238,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
K-Ten KOVO s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
31250775
|
potraviny
|
694,40 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
CITYFOOD s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
31250723
|
potraviny
|
2 646,43 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
CITYFOOD s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
6230803106
|
čistiaci stroj Karcher - náhradné diely
|
569,31 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
KARCHER Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2025 |