|
|
Faktúra |
2236
|
Služby - elektroinštalačné práce
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
Štefan Orlický |
Základná škola s MŠ Suchá nad Parnou , Č. 55, 91901 Suchá nad Parnou |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2247
|
Všeobecný materiál elektroinštalačný materiál
|
81,65 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
Štefan Orlický |
Základná škola s MŠ Suchá nad Parnou , Č. 55, 91901 Suchá nad Parnou |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2382
|
všeobecné služby - elektroinštalačné práce
|
184,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2022 |
Štefan Orlický |
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20240004
|
oprava motorového vozidla
|
290,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Štefan Dostál |
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240004
|
oprava motorového vozidla
|
190,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
Štefan Dostál |
|
|
|
15.08.2024 |
|
Zmluva |
Prenájom 1
|
prenájom telocvične
|
10,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Športová univerzita Trnava |
|
Mgr. Marián Mihok |
riaditeľ školy |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
18840-21926699
|
učebné pomôcky
|
188,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Špeci deti, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8093336794
|
služby - poistenie DHM
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
ŠOB Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2322
|
Tlačivá
|
6,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s MŠ Suchá nad Parnou , Č. 55, 91901 Suchá nad Parnou |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2375
|
Tlačivá
|
49,87 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2509
|
Tlačivá všeobecný materiál
|
159,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2374
|
Tlačivá
|
49,87 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2361
|
Tlačivá
|
105,77 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2360
|
Tlačivá
|
105,77 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2542
|
Tlačivá
|
126,60 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2321
|
Tlačivá
|
6,80 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2302
|
Tlačivá
|
134,34 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2303
|
Tlačivá
|
134,34 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
99
|
Tlačivá
|
213,85 |
s DPH |
|
|
17.07.2014 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
28
|
Všeobecný materiál
|
124,07 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
18.01.2023 |