|
|
Faktúra |
2493
|
potraviny
|
4 259.35 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5109
|
Potraviny
|
366,12 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2223
|
Služby
|
4 155,55 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2224
|
Služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
RVC Trnava |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5012
|
Potraviny
|
2 617,87 |
s DPH |
trvalá
|
|
05.04.2021 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2287
|
Všeobecný materiál
|
302,59 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2290
|
Služby telefón ZŠ a mobilný MŠ
|
52,01 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2288
|
Služby vývoz biologického odpadu ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Fidelity Trade, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2309
|
učebnice ministerstvo školstva
|
3 005,31 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Aitec,s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2337
|
Služby
|
16,60 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
AIRNET s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2372
|
potraviny
|
1 971.84 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Peter Hruška - mäsiarstvo |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2365
|
Služby
|
16,60 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
AIRNET s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2413
|
spotrebný materiál - taniere, duritky, šálky...
|
737,60 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Hudec Jaroslav |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2433
|
potraviny
|
1 406.37 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Peter Hruška - mäsiarstvo |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2464
|
Interiérové vybavenie - žaluzie, oprava žaluzií
|
650,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Čavojský Richard |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2486
|
všeobecný materiál
|
12,10 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
AGEM COMPUTERS, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2482
|
potraviny
|
1 553.87 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Peter Hruška - mäsiarstvo |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2470
|
Služby - školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
RVC Trnava |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2484
|
Služby - revízie komínov
|
77,90 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Kominárstvo Ján Lesay |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2501
|
DHM nákup tablety - NIVAM
|
350,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |