|
Zmluva |
2023/2
|
Zmluva o doručovaní úradných dokumentov cez www.slovensko.sk
|
podľacenníkavprílohe |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
Základná škola s materskou školou Suchá nad Parnou |
Mgr. Marián Mihok |
riaditeľ školy |
|
04.04.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bežnom účte
|
bezceny |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou |
Mgr. Marián Mihok |
riaditeľ školy |
|
20.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bežnom účte
|
bezceny |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou |
Mgr. Marián Mihok |
riaditeľ školy |
|
20.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bežnom účte
|
bezceny |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou |
Mgr. Marián Mihok |
riaditeľ školy |
|
20.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bežnom účte
|
bezceny |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou |
Mgr. Marián Mihok |
riaditeľ školy |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20240013
|
potraviny
|
7 201.38 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Zmluva |
8093371462
|
Projekt MŠ SR - digitálne vybavenie pre ZŠ
|
65 840,30 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
ČSOB Poisťovňa, a. s. |
ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou |
Mgr. Katarína Dzureková |
riaditeľka školy |
|
14.05.2025 |
|
|
Zmluva |
OB-001/22
|
Zmluva o zabezpečení školy v prírode
|
8 850,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Cestovná kancelária Vida s.r.o. |
ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou |
Mgr. Marián Mihok |
riaditeľ školy |
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20230031
|
potraviny
|
6 993.39 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠMŠ-SnP/2025/81/2
|
Darovacia zmluva - Nábytok INSGRAF
|
6 134,57 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Rodičovské združenie ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou |
|
Mgr. Katarína Dzureková |
riaditeľka školy |
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2401356
|
výmena plynového kotla s príslušenstvom
|
50 410,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
OPRaS-TZ, s.r. |
|
|
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024022
|
potraviny
|
6 473,83 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20250008
|
potraviny
|
5 413.96 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2023011
|
služby - pobyt žiakov - lyžiarsky výcvik
|
5 842,50 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Rastislav Frank, Žiar 50, 03205 Smrečany |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1020250055
|
Réžia a náklady spojené s užívaním kuchyne a priestorov
|
5 720,13 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Služby Suchá nad Parnou s.r.o. |
|
|
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20230025
|
potraviny
|
5 549,20 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230031
|
potraviny
|
5 366,49 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240010
|
potraviny
|
5 341,25 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Zmluva |
Z202124103_Z
|
Prenosné počítače pre pedagógov
|
5 330,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou |
Mgr. Marián Mihok |
riaditeľ školy |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2568
|
DHM notebooky 12 ks
|
5 330,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
|
|
|
|
18.01.2023 |