|
Zmluva |
ZŠMŠ-SnP/2026/7/1
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania (PRAX / Dohoda) - Viktoria Holub 23.03.2026 - 09.04.2026
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra |
|
Mgr. Katarína Dzureková |
riaditeľka školy |
|
21.01.2026 |
|
|
Zmluva |
ZŠMŠ-SnP/2026/6/1
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania (PRAX / Dohoda) - Hana Domoráková 23.03.2026 - 09.04.2026
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra |
|
Mgr. Katarína Dzureková |
riaditeľka školy |
|
21.01.2026 |
|
|
Zmluva |
ZŠMŠ-SnP/2026/4/1
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania (PRAX / Dohoda) - Sofia Supeková 18.05.2026 - 29.05.2026
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra |
|
Mgr. Katarína Dzureková |
riaditeľka školy |
|
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
112327
|
hračky do ŠKD
|
94,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Pygmalino s.r.o. |
ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou |
Katarína Dzureková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025012458
|
Štvorzásuvková kartotéka
|
187,75 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
KOVOTYP, s.r.o |
ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou |
Katarína Dzureková |
riaditeľka školy |
|
17.12.2025 |
|
|
Zmluva |
ZŠMŠ-SnP/2025/110/1
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - Martina Zacharová 23.03.2026 - 09.04.2026
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra |
|
Mgr. Katarína Dzureková |
riaditeľka školy |
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
12510076
|
Všeobecný materiál
|
159,90 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025220
|
Jesenná deratizácia
|
116,85 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Insekta Pest Control s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2557110246
|
potraviny
|
511,94 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
PPM LOGISTIC s.r.o., registrovaný sociálny podnik |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2557110204
|
potraviny
|
130,10 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
PPM LOGISTIC s.r.o., registrovaný sociálny podnik |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2557110138
|
potraviny
|
375,33 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
PPM LOGISTIC s.r.o., registrovaný sociálny podnik |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2557110149
|
potraviny
|
860,27 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
PPM LOGISTIC s.r.o., registrovaný sociálny podnik |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2557110167
|
potraviny
|
403,16 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
PPM LOGISTIC s.r.o., registrovaný sociálny podnik |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2557110092
|
potraviny
|
668,34 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
PPM LOGISTIC s.r.o., registrovaný sociálny podnik |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251407
|
potraviny
|
148,63 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2557110051
|
potraviny
|
366,56 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
PPM LOGISTIC s.r.o., registrovaný sociálny podnik |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
252061
|
potraviny
|
125,55 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
6230803106
|
čistiaci stroj Karcher - náhradné diely
|
569,31 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
KARCHER Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
252033
|
potraviny
|
381,01 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251958
|
potraviny
|
349,76 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
28.11.2025 |