|
|
Faktúra |
601045195
|
všeobecný materiál
|
41,40 |
s DPH |
|
|
22.07.2026 |
WOODCOTE GROUP a.s KVIP TT - tovarový |
|
|
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026008009
|
energie - elektrina
|
372,33 |
s DPH |
|
|
20.07.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
|
|
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2265006279
|
všeobecný materiál
|
8,11 |
s DPH |
|
|
20.07.2026 |
AGEM COMPUTERS, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2600121
|
interiérové vybavenie /lavice/
|
7 010,78 |
s DPH |
|
|
20.07.2026 |
Marian Hucík |
|
|
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
22610254542
|
Vodné stočné
|
1 058,51 |
s DPH |
|
|
20.07.2026 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2616105560
|
všeobecný materiál
|
102,86 |
s DPH |
|
|
20.07.2026 |
CAMEA SK |
|
|
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
601043963
|
všeobecný materiál
|
269,53 |
s DPH |
|
|
20.07.2026 |
WOODCOTE GROUP a.s KVIP TT - tovarový |
|
|
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
6230868038
|
čistiaci stroj Karcher - náhradné diely
|
38,01 |
s DPH |
|
|
20.07.2026 |
KARCHER Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2601432
|
Servisná prehliadka RJ
|
804,42 |
s DPH |
|
|
20.07.2026 |
OPRaS-TZ, s.r. |
|
|
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
82700219
|
Všeobecný mater. - učebné pomôcky
|
1 005,30 |
s DPH |
|
|
20.07.2026 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260021
|
všeobecný materiál
|
9,60 |
s DPH |
|
|
20.07.2026 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260021
|
potraviny
|
1 358,22 |
s DPH |
|
|
20.07.2026 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1220260314
|
všeobecný materiál
|
221,57 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
BTPS s.r.o. |
|
|
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8670861118
|
energie - plyn
|
208,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260108
|
Služby - rozlúčka s predškolákmi
|
550,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
StepUP |
|
|
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8670861119
|
energie - plyn
|
41,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2516074225
|
BC - paušálny poplatok ŠJ
|
18,41 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
JABLOTRON Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
122638285
|
Internet MŠ
|
17,90 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
AIRNET s.r.o. |
|
|
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260006
|
Revízia bleskozvodov
|
1 083,96 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
WATTS |
|
|
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260117
|
služby - revízie
|
163,90 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
PEMAX - TRNAVA s.r.o. |
|
|
|
|
15.07.2026 |