|
|
Faktúra |
2275
|
Všeobecný materiál
|
565,45 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2275
|
Všeobecný materiál
|
565,45 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
Základná škola s MŠ Suchá nad Parnou , Č. 55, 91901 Suchá nad Parnou |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2219
|
Služby telefón mobilný ZŠ
|
23,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5008
|
Potraviny
|
36,90 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
MMS servis,s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2272
|
Služby vordné, stočné
|
770,72 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
Trnavská vodárenská spol. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2272
|
Služby vordné, stočné
|
770,72 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
Trnavská vodárenská spol. |
Základná škola s MŠ Suchá nad Parnou , Č. 55, 91901 Suchá nad Parnou |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2201
|
Služby
|
293,93 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2209
|
Služby Bezpečnostná SIM, MŠ, ŠJ
|
21,53 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
JABLOTRON Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2208
|
Služby
|
432,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2207
|
Služby
|
2 452,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
SPP, a.s. |
Základná škola s MŠ Suchá nad Parnou , Č. 55, 91901 Suchá nad Parnou |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2207
|
Služby
|
2 452,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2206
|
Služby elektrika ZŠ
|
2,83 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Zsl.energ.závody |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2205
|
Služby elektrika ZŠ
|
355,20 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Zsl.energ.závody |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2204
|
Služby elektrika ZŠ
|
122,27 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Zsl.energ.závody |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2203
|
Služby elektrika ŠJ
|
184,02 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Zsl.energ.závody |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2202
|
Všeobecný materiál
|
580,80 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2210
|
Služby
|
16,60 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
AIRNET s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2273
|
Všeobecný materiál
|
116,80 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
Jaroslav Karel elektro |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2514
|
Všeobecný materiál
|
229,36 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
DREVOMA, s.r.o. |
Základná škola s MŠ Suchá nad Parnou , Č. 55, 91901 Suchá nad Parnou |
|
|
|
31.03.2022 |
|
Zmluva |
Prenájom 6
|
prenájom telocvične
|
10,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
František Knapík |
|
Mgr. Marián Mihok |
riaditeľ školy |
|
20.11.2020 |