|
Faktúra |
940
|
potraviny
|
993,83 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Pekáreň ČASTÁ, Vadovičová Jozefína |
|
|
|
|
15.07.2025 |
|
Faktúra |
251011
|
potraviny
|
259,33 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
15.07.2025 |
|
Faktúra |
251025
|
potraviny
|
47,88 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
15.07.2025 |
|
Faktúra |
251146
|
potraviny
|
40,76 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
15.07.2025 |
|
Faktúra |
4192025
|
Autobusová preprava
|
196,80 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Marián Matúšek |
|
|
|
|
15.07.2025 |
|
Faktúra |
27
|
potraviny
|
1 466,50 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Peter Hruška - mäsiarstvo |
|
|
|
|
15.07.2025 |
|
Faktúra |
251141
|
potraviny
|
179,75 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
15.07.2025 |
|
Faktúra |
251136
|
potraviny
|
93,01 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
15.07.2025 |
|
Faktúra |
251133
|
potraviny
|
256,40 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
15.07.2025 |
|
Faktúra |
26
|
potraviny
|
1 092,42 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Peter Hruška - mäsiarstvo |
|
|
|
|
15.07.2025 |
|
Faktúra |
251056
|
potraviny
|
335,65 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
15.07.2025 |
|
Faktúra |
251122
|
potraviny
|
213,79 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
15.07.2025 |
|
Faktúra |
251047
|
potraviny
|
157,63 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
15.07.2025 |
|
Faktúra |
251041
|
potraviny
|
190,90 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
15.07.2025 |
|
Faktúra |
251034
|
potraviny
|
239,03 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
15.07.2025 |
|
Faktúra |
251117
|
potraviny
|
221,45 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
15.07.2025 |
|
Faktúra |
1252204528
|
všeobecný materiál - tlačivá
|
89,78 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
15.07.2025 |
|
Faktúra |
725037809
|
služgy - zssucha.eu
|
16,09 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
|
15.07.2025 |
|
Faktúra |
2505007472
|
služby - BOZP.SIM MP
|
18,41 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
JABLOTRON Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
15.07.2025 |
|
Faktúra |
20250019
|
Čistiace potreby
|
69,98 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
15.07.2025 |