|
|
Faktúra |
2024023
|
všeobecný materiál
|
253,89 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
124235321
|
potraviny
|
1 140,98 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Bidfood.s. r. o. |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
124243191
|
potraviny
|
865,66 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
Bidfood.s. r. o. |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
124244190
|
potraviny
|
193,10 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
Bidfood.s. r. o. |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
241417
|
potraviny
|
1 478,80 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Pekáreň ČASTÁ, Vadovičová Jozefína |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240218
|
služby - dodanie a montáž alarmu
|
4 223,26 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
PEMAX - TRNAVA s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
22161024
|
služby - seminárny poplatok
|
39,93 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
122445812
|
služby - internet MŠ
|
16,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
AIRNET s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1052461589
|
elektrika ZŠ, ŠJ, ŠKD,MŠ
|
55,11 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8679605296
|
energie - plyn
|
1 598,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8679605297
|
energie - plyn
|
327,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1012466085
|
elektrika ZŠ, ŠJ, ŠKD,MŠ
|
438,17 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2170806
|
pracovná obuv
|
48,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
BEJAS, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
22502216
|
učebné pomôcky MŠ predškoláci
|
275,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
70628125
|
služby - virtuálna knižnica MŠ
|
72,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2403270056
|
Služby poistné
|
324,97 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Generali Poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2241055317
|
voda - služby - stočné
|
606,05 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
80242534
|
služby - telekomunikačné
|
2,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
124248483
|
potraviny
|
291,59 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Bidfood.s. r. o. |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
17
|
potraviny
|
2 045,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Peter Hruška - mäsiarstvo |
|
|
|
|
29.11.2024 |