|
|
Faktúra |
1262206866
|
všeobecný materiál - tlačivá
|
483,73 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
151260005
|
učebné pomôcky
|
49,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
AGEMSOFT, a. s. |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260207
|
služby - revízie
|
143,50 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
PEMAX - TRNAVA s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
7300000838
|
energie - elektrina
|
564,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
262970
|
učebné pomôcky
|
26,70 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
INFRA |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1220260458
|
OPP, všeobecný mater.
|
406,02 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
BTPS s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1281125
|
učebné pomôcky - PZ 3.ročník
|
110,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
903917286
|
BC - paušálny poplatok ŠJ
|
18,41 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
JABLOTRON Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
122655374
|
Internet MŠ
|
17,90 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
AIRNET s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8661324074
|
energie - plyn
|
1 352,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8661324075
|
energie - plyn
|
263,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
102610085
|
Odvoz odpadu ŠJ
|
103,32 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
Fidelity Trade, s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
261894
|
potraviny
|
110,96 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1112620394
|
Potraviny
|
1 219.83 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260023
|
potraviny
|
3 834,71 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260024
|
potraviny
|
199,86 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260082
|
učebné pomôcky
|
420,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
Smart Central Kids |
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
12600609
|
Služby -enviro. vzdelávanie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
Recyklohry |
|
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260878
|
Služby revízie hasiacich prístrojov ZŠ, MŠ
|
898,58 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
OBORIL, s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
611009120
|
potraviny
|
219,09 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba |
|
|
|
|
30.09.2026 |