|
|
Faktúra |
20240004
|
oprava motorového vozidla
|
190,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
Štefan Dostál |
|
|
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8353251624
|
služby - telekomunikačné
|
86,50 |
s DPH |
|
|
24.07.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
|
|
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
12408152
|
Všeobecný materiál - protišmykové rohože
|
216,20 |
s DPH |
|
|
25.07.2024 |
DAVS s.r.o. |
|
|
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2242205031
|
všeobecný materiál - tlačivá
|
73,01 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2241028337
|
voda - služby - stočné
|
758,24 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
200240847
|
služby -softvér - licencia
|
237,60 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
exe, a.s. |
|
|
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000093
|
služby - strava
|
340,20 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Obec Košolná |
|
|
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240020
|
potraviny
|
277,04 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
80242534
|
služby - telekomunikačné
|
3,76 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024090124
|
služby - sieťové, elektronické
|
246,23 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
NASES, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
|
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9124002907
|
služby -softvér - licencia
|
589,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
201474932
|
všeobecný materiál - toner
|
58,90 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
|
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8660121766
|
energie - plyn
|
51,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240155
|
služby - demontáž alarmu SJ a oprava alarmu MŠ
|
142,56 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
PEMAX - TRNAVA s.r.o. |
|
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240153
|
služby - periodická činnosť PO, BOZP, CO
|
140,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
PEMAX - TRNAVA s.r.o. |
|
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1052440093
|
elektrika ZŠ, ŠJ, ŠKD,MŠ
|
197,56 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
201243981
|
služby - BOZP.SIM MP
|
21,53 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
JABLOTRON Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
102407130
|
Služby vývoz biologického odpadu ŠJ
|
50,40 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Fidelity Trade, s.r.o. |
|
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
122430954
|
služby - internet MŠ
|
16,60 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
AIRNET s.r.o. |
|
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8660121765
|
energie - plyn
|
246,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
31.07.2024 |