|
|
Faktúra |
202412
|
interiérové vybavenie - nábytok
|
3 980,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Juraj Prísečan |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240033
|
všeobecný materiál
|
135,90 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8361713088
|
služby - telekomunikačné
|
106,22 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241862
|
potraviny
|
2 164,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Pekáreň ČASTÁ, Vadovičová Jozefína |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
243339
|
Bočné obojstr. keramické krídla LCD
|
620,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
PcProfi, s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024273103
|
Všeobecný materiál - lampa
|
139,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Web Retail s. r. o. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
42800332
|
učebné pomôcky
|
278,48 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Showdown Displays Europe, s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
17449
|
učebné pomôcky - nástenná drevená mapa sveta 3D
|
315,70 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Natur Artem SK |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
140102659
|
materiál na údržbu - parkety
|
4 957,08 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
PARKETT MANN, s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240330
|
služby - revízia elektrospotrebičov
|
251,92 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
PEMAX - TRNAVA s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
70240648
|
všeobecný materiál
|
273,77 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
ImperialMedia s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240242
|
služby - revízie elektrospotrebičov
|
656,88 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
PEMAX - TRNAVA s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240242
|
služby - periodická činnosť PO, BOZP, CO
|
140,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
PEMAX - TRNAVA s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
242104
|
potraviny
|
285,25 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4202408442
|
učebné pomôcky MŠ predškoláci
|
618,35 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Mamido Toys s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240100005
|
učebné pomôcky MŠ predškoláci
|
694,09 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Zuzulienka s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2451120807
|
potraviny
|
96,80 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
PPM LOGISTIC s.r.o., registrovaný sociálny podnik |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2451120805
|
potraviny
|
817,30 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
PPM LOGISTIC s.r.o., registrovaný sociálny podnik |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1624137129
|
Všeobecný materiál - notový stojan
|
36,50 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
AUDIO PARTNER s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240100006
|
učebné pomôcky MŠ predškoláci
|
761,05 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Zuzulienka s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2024 |