|
|
Faktúra |
31250882
|
potraviny
|
2 726,51 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
CITYFOOD s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250360
|
potraviny
|
118,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Slovex |
|
|
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2513487
|
potraviny
|
429,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251383
|
potraviny
|
225,99 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1025108822
|
potraviny
|
378,56 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251687
|
potraviny
|
134,57 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251693
|
potraviny
|
331,92 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251702
|
potraviny
|
285,65 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251718
|
potraviny
|
166,36 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251729
|
potraviny
|
167,05 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251799
|
potraviny
|
353,51 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251812
|
potraviny
|
140,62 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251851
|
potraviny
|
154,97 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251826
|
potraviny
|
222,89 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250027
|
Potraviny
|
2 635,31 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
31250885
|
potraviny
|
200,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
CITYFOOD s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2557100138
|
potraviny
|
542,01 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
PPM LOGISTIC s.r.o., registrovaný sociálny podnik |
|
|
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8651205193
|
energie - plyn
|
1 827,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
122557172
|
služby - internet MŠ
|
17,90 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
AIRNET s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
352360124
|
všeobecný materiál
|
73,66 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Internet-Handel |
|
|
|
|
15.11.2025 |