|
|
Faktúra |
2203
|
Služby nedoplatok elektrika
|
0,02 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
Zsl.energ.závody |
Základná škola s MŠ Suchá nad Parnou , Č. 55, 91901 Suchá nad Parnou |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2205
|
Služby elektrika ZŠ
|
314,42 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
Zsl.energ.závody |
Základná škola s MŠ Suchá nad Parnou , Č. 55, 91901 Suchá nad Parnou |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2206
|
Služby elektrika ŠJ
|
149,39 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
Zsl.energ.závody |
Základná škola s MŠ Suchá nad Parnou , Č. 55, 91901 Suchá nad Parnou |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2207
|
Služby elektrika ZŠ
|
326,35 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
Zsl.energ.závody |
Základná škola s MŠ Suchá nad Parnou , Č. 55, 91901 Suchá nad Parnou |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2567
|
Služby
|
143,05 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
MOUNTFIELD SK s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2565
|
Knihy, časopisy, učebné pomôcky
|
79,95 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
3lobit s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2540
|
Všeobecný materiál
|
388,48 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
BEBI s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2556
|
Všeobecný materiál
|
314,40 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2541
|
všeobecný materiál - krúžková činnosť VZP
|
526,09 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2542
|
Tlačivá
|
126,60 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2547
|
Všeobecný materiál
|
823,13 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2549
|
Služby
|
182,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Hrčka Vladimír ProfiPneuServis! |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2550
|
Knihy, časopisy, učebné pomôcky
|
58,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
TERRAIN, s. r. o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2551
|
Knihy, časopisy, učebné pomôcky
|
55,55 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Pro Solutions, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2553
|
Knihy, časopisy, učebné pomôcky
|
35,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2566
|
Služby
|
468,25 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
MOUNTFIELD SK s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2557
|
Všeobecný materiál
|
48,86 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
LIDL Slovenská republika, v.o.s. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2564
|
Knihy, časopisy, učebné pomôcky
|
136,55 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Martinus.sk, s. r. o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2561
|
Služby
|
108,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Disig, a.s. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2572
|
DHM
|
191,60 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Fenix egroup, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |