|
|
Faktúra |
8660602248
|
energie - plyn
|
51,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8660602247
|
energie - plyn
|
262,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9125003070
|
služby -softvér - licencia
|
634,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250016
|
potraviny
|
179,35 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500718
|
služby - revízie multifunkčných ihrisiek ZŠ, MŠ
|
354,86 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1052506270
|
energie - elektrina
|
945,15 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Encare, s.r.o |
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4052025
|
všeobecný materiál
|
227,80 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
ESO kľúčová služba |
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
501050913
|
všeobecný materiál
|
278,51 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
WOODCOTE GROUP a.s KVIP TT - tovarový |
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2515148
|
Dopravná výchova na DDI
|
210,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
RM JET |
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
102504119
|
Služby vývoz biologického odpadu ŠJ
|
51,66 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
Fidelity Trade, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
37836510
|
školenie - správa registratúry
|
75,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Mgr. Adrian Lančarič |
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1212501490
|
školské učebnice
|
512,43 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1212501347
|
školské učebnice
|
2 153,05 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8369689578
|
služby - telekomunikačné
|
109,01 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Slovak telekom, a.s. |
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2557050008
|
potraviny
|
299,44 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
PPM LOGISTIC s.r.o., registrovaný sociálny podnik |
|
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
103120
|
detská záťažová deka
|
66,80 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Patrik Jurovčík |
|
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2557050041
|
potraviny
|
791,44 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
PPM LOGISTIC s.r.o., registrovaný sociálny podnik |
|
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250822
|
potraviny
|
195,39 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250816
|
potraviny
|
178,82 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250839
|
potraviny
|
243,30 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
|
28.05.2025 |