|
|
Faktúra |
1023382088
|
potraviny
|
283,82 |
s DPH |
|
25.04.2023 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
102305116
|
Služby vývoz biologického odpadu ŠJ
|
100,80 |
s DPH |
|
16.05.2023 |
Fidelity Trade, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1052324016
|
elektrika ZŠ, ŠJ, ŠKD,MŠ
|
570,13 |
s DPH |
|
16.05.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230580
|
Potraviny
|
163,13 |
s DPH |
|
12.04.2023 |
Baláž s. r. o |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1012343695
|
elektrika ZŠ, ŠJ, ŠKD,MŠ
|
547,76 |
s DPH |
|
02.06.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230017
|
všeobecný materiál -čistiace potreby
|
96,76 |
s DPH |
|
05.06.2023 |
Alica Autnerová POTRAVINY |
|
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023050
|
knižné publikácie MS
|
160,00 |
s DPH |
|
01.06.2023 |
Exciter, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
122321910
|
služby - internet MŠ
|
16,60 |
s DPH |
|
01.06.2023 |
AIRNET s.r.o. |
|
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1212304462
|
školské učebnice
|
949,41 |
s DPH |
|
01.06.2023 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8698323695
|
energie - plyn
|
219,00 |
s DPH |
|
05.06.2023 |
SPP, a.s. |
|
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8698323696
|
energie - plyn
|
32,00 |
s DPH |
|
05.06.2023 |
SPP, a.s. |
|
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202303093
|
školsky nabytok
|
840,00 |
s DPH |
|
24.05.2023 |
A J Produkty a.s. |
|
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
6202332288
|
všeobecný materiál - tonery
|
59,36 |
s DPH |
|
19.05.2023 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3100308664
|
všeobecný materiál - uteráky skladané MŠ
|
280,42 |
s DPH |
|
19.05.2023 |
EUROPAPIER Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230445
|
všeobecný materiál
|
122,20 |
s DPH |
|
22.05.2023 |
Juel s.r.o. |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23086
|
OTE - boxy na hračky
|
213,60 |
s DPH |
|
23.05.2023 |
ALEX kovovy a školsky nabytok s.r.o. |
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
238202607
|
všeobecný materiál -čistiace potreby
|
199,50 |
s DPH |
|
22.05.2023 |
Tatrachema v.d. |
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
9123000958
|
služby - asc agenda ZŠ na rok 2024
|
589,00 |
s DPH |
|
19.05.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
9123000958
|
služby - asc agenda ZŠ na rok 2024
|
589,00 |
s DPH |
|
19.05.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2231019558
|
všeobecný materiál - tonery
|
89,40 |
s DPH |
|
15.05.2023 |
AGEM COMPUTERS, spol. s.r.o. |
|
|
|
22.05.2023 |