Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s MŠ Suchá nad Parnou , Č. 55, 91901 Suchá nad Parnou Základná škola s materskou školou Suchá nad Parnou ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	5099	Potraviny	3 820,86	s DPH	trvalá	09.09.2022	Alica Autnerová POTRAVINY				18.01.2023
	Faktúra	5012	Potraviny	2 617,87	s DPH	trvalá	05.04.2021	Alica Autnerová POTRAVINY				18.01.2023
	Faktúra	5015	Potraviny	2 993,93	s DPH	trvalá	03.05.2021	Alica Autnerová POTRAVINY				18.01.2023
	Faktúra	5033	Potraviny	3 647,43	s DPH	trvalá	31.05.2021	Alica Autnerová POTRAVINY				18.01.2023
	Faktúra	5110	Potraviny	4 891,28	s DPH	trvalá	07.11.2022	Alica Autnerová POTRAVINY				18.01.2023
	Faktúra	240706272	všeobecný materiál - pingpongový set	44,15	s DPH	eshop-919562	13.11.2023	inSPORTline s.r.o.				16.11.2023
	Faktúra	510	Služby	23,00	s DPH		03.02.2016	JurisDAT - M. Medlen				18.01.2023
	Faktúra	80242534	služby - telekomunikačné	1,81	s DPH		08.05.2023	O2 Slovakia, s.r.o.				16.05.2023
	Faktúra	9123000958	služby - asc agenda ZŠ na rok 2024	589,00	s DPH		19.05.2023	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.				29.05.2023
	Faktúra	9123000958	služby - asc agenda ZŠ na rok 2024	589,00	s DPH		19.05.2023	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.				29.05.2023
	Faktúra	2231019558	všeobecný materiál - tonery	89,40	s DPH		15.05.2023	AGEM COMPUTERS, spol. s.r.o.				22.05.2023
	Faktúra	6202332288	všeobecný materiál - tonery	59,36	s DPH		19.05.2023	Ledum Kamara SK s.r.o.				26.05.2023
	Faktúra	1052324016	elektrika ZŠ, ŠJ, ŠKD,MŠ	570,13	s DPH		16.05.2023	MAGNA ENERGIA a.s.				29.05.2023
	Faktúra	2162023	publikácia účtovné súvzťažnosti	45,50	s DPH		05.05.2023	Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice				24.05.2023
	Faktúra	102305116	Služby vývoz biologického odpadu ŠJ	100,80	s DPH		16.05.2023	Fidelity Trade, s.r.o.				26.05.2023
	Faktúra	230003745	všeobecný materiál - uteráky skladané	432,00	s DPH		01.05.2023	KAMIKO - HYGIENE s.r.o.				22.05.2023
	Faktúra	1012338199	elektrika ZŠ, ŠJ, ŠKD,MŠ	547,76	s DPH		12.05.2023	MAGNA ENERGIA a.s.				29.05.2023
	Faktúra	20230014	všeobecný materiál -čistiace potreby	96,76	s DPH		05.05.2023	Alica Autnerová POTRAVINY				29.05.2023
	Faktúra	5720075468	služby - poistné	68,00	s DPH		04.05.2023	Generali Poisťovňa a.s.				29.05.2023
	Faktúra	8669255190	energie - plyn	75,00	s DPH		12.05.2023	SPP, a.s.				26.05.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1426