Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Katarína Dzureková PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, PhD., MBA, LL.M Základná škola s MŠ Suchá nad Parnou , Č. 55, 91901 Suchá nad Parnou Základná škola s materskou školou Suchá nad Parnou ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	5099	Potraviny	3 820,86	s DPH	trvalá		09.09.2022	Alica Autnerová POTRAVINY					18.01.2023
	Faktúra	5110	Potraviny	4 891,28	s DPH	trvalá		07.11.2022	Alica Autnerová POTRAVINY					18.01.2023
	Faktúra	5012	Potraviny	2 617,87	s DPH	trvalá		05.04.2021	Alica Autnerová POTRAVINY					18.01.2023
	Faktúra	5015	Potraviny	2 993,93	s DPH	trvalá		03.05.2021	Alica Autnerová POTRAVINY					18.01.2023
	Faktúra	5033	Potraviny	3 647,43	s DPH	trvalá		31.05.2021	Alica Autnerová POTRAVINY					18.01.2023
	Faktúra	240706272	všeobecný materiál - pingpongový set	44,15	s DPH	eshop-919562		13.11.2023	inSPORTline s.r.o.					16.11.2023
	Faktúra	510	Služby	23,00	s DPH			03.02.2016	JurisDAT - M. Medlen					18.01.2023
	Faktúra	537	Služby	420,00	s DPH			24.02.2016	CK SLNIECKO, spol. s. r. o.					18.01.2023
	Faktúra	547	Všeobecný materiál	60,72	s DPH			14.03.2016	ŠEVT a.s.					18.01.2023
	Faktúra	570	Všeobecný materiál	49,54	s DPH			31.03.2016	ŠEVT a.s.					18.01.2023
	Faktúra	584	Služby	7,19	s DPH			07.04.2016	WebHouse, s.r.o.					18.01.2023
	Faktúra	583	Služby	51,70	s DPH			25.04.2016	WebHouse, s.r.o.					18.01.2023
	Faktúra	601	Všeobecný materiál	83,40	s DPH			12.05.2016	ŠEVT a.s.					18.01.2023
	Faktúra	607	Služby	3 000,00	s DPH			12.05.2016	CK SLNIEČKO, spol. s. r. o.					18.01.2023
	Faktúra	629	Všeobecný materiál	116,72	s DPH			20.06.2016	ŠEVT a.s.					18.01.2023
	Faktúra	631	Nábytok	348,88	s DPH			20.06.2016	REACTION s. r. o.					18.01.2023
	Faktúra	634	Všeobecný materiál	61,20	s DPH			27.06.2016	ŠEVT a.s.					18.01.2023
	Faktúra	653	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	70,55	s DPH			14.07.2016	Dr.Josef Raabe Slovensko					18.01.2023
	Faktúra	678	Služby	155,35	s DPH			24.08.2016	IVES Organiz.pre inf.VS					18.01.2023
	Faktúra	680	Služby	72,43	s DPH			24.08.2016	CLEAN TONERY					18.01.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2820