Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, PhD., MBA, LL.M Základná škola s MŠ Suchá nad Parnou , Č. 55, 91901 Suchá nad Parnou Základná škola s materskou školou Suchá nad Parnou ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Darovacia zmluva OU Zvončín / Podložka a obrus 70 ks		s DPH			29.10.2025	Obec Zvončín	Základná škola s MŠ Suchá nad Parnou , Č. 55, 91901 Suchá nad Parnou	Mgr. Katarína Dzureková	riaditeľka školy		29.10.2025
	Zmluva	JSS-011785.00	Prevádzkový dohľad v MŠ_Alarm		s DPH			15.10.2025	JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o.	Základná škola s MŠ Suchá nad Parnou , Č. 55, 91901 Suchá nad Parnou	Mgr. Katarína Dzureková	riaditeľka školy		17.10.2025
	Faktúra	1052511220	energie - elektrina	945,15	s DPH			02.10.2025	Encare, s.r.o					15.10.2025
	Faktúra	251619	potraviny	282,52	s DPH			07.10.2025	Baláž s. r. o					15.10.2025
	Faktúra	8660773798	energie - plyn	306,00	s DPH			02.10.2025	SPP, a.s.					15.10.2025
	Faktúra	8660773797	energie - plyn	1 105,00	s DPH			02.10.2025	SPP, a.s.					15.10.2025
	Faktúra	2500400911	školské učebnice - edukačne publikácia	1 478,80	s DPH			03.10.2025	Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o.					15.10.2025
	Faktúra	02102025	Všeobecný materiál	732,20	s DPH			07.10.2025	Hudec Jaroslav					15.10.2025
	Faktúra	1225038186	Všeobecný materiál - tonery	187,15	s DPH			07.10.2025	Ledum Kamara SK s.r.o.,					15.10.2025
	Faktúra	1225038184	Všeobecný materiál - tonery	251,32	s DPH			07.10.2025	Ledum Kamara SK s.r.o.,					15.10.2025
	Faktúra	122551535	služby - internet MŠ	17,90	s DPH			07.10.2025	AIRNET s.r.o.					15.10.2025
	Faktúra	200085340	služby - BOZP.SIM MP	14,98	s DPH			07.10.2025	JABLOTRON Slovakia, s.r.o.					15.10.2025
	Faktúra	2557090224	potraviny	94,08	s DPH			07.10.2025	PPM LOGISTIC s.r.o., registrovaný sociálny podnik					15.10.2025
	Faktúra	2557090225	potraviny	338,50	s DPH			07.10.2025	PPM LOGISTIC s.r.o., registrovaný sociálny podnik					15.10.2025
	Faktúra	257770364	Koncentrovaná bublinová kvapalina	129,20	s DPH			02.10.2025	Muziker, a.s.					15.10.2025
	Faktúra	251602	potraviny	178,18	s DPH			07.10.2025	Baláž s. r. o					15.10.2025
	Faktúra	20250221	služby - technika Požiarnej ochrany	143,50	s DPH			02.10.2025	PEMAX - TRNAVA s.r.o.					15.10.2025
	Faktúra	70628125	Bez kriedy - Komenský	75,87	s DPH			02.10.2025	KOMENSKÝ, s.r.o.					15.10.2025
	Faktúra	6202579942	všeobecný materiá26608l - tonery	65,96	s DPH			02.10.2025	Ledum Kamara SK s.r.o.,					15.10.2025
	Faktúra	2505011732	služby - BOZP.SIM MP	18,41	s DPH			02.10.2025	JABLOTRON Slovakia, s.r.o.					15.10.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2230