Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Katarína Dzureková PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, PhD., MBA, LL.M Základná škola s MŠ Suchá nad Parnou , Č. 55, 91901 Suchá nad Parnou Základná škola s materskou školou Suchá nad Parnou ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20230029	všeobecný materiál -čistiace potreby	209,30	s DPH			13.11.2023	Alica Autnerová POTRAVINY					16.11.2023
	Faktúra	5405240573	Všeobecný materiál - odpadová nádoba	170,63	s DPH			26.09.2024	ALZA. sk s.r.o.					30.09.2024
	Faktúra	80242534	služby - telekomunikačné	2,08	s DPH			16.09.2024	O2 Slovakia, s.r.o.					30.09.2024
	Faktúra	11401124	všeobecný materiál - baterka	50,15	s DPH			16.09.2024	PayU S. A.					30.09.2024
	Faktúra	2024090194	služby - sieťové a elektronické služby	21,86	s DPH			19.09.2024	N A S E S - Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby					30.09.2024
	Faktúra	201474932	všeobecný materiál - tonery	87,70	s DPH			23.09.2024	Gigaprint.sk s.r.o.					30.09.2024
	Faktúra	240103047	všeobecný materiál - tonery	142,68	s DPH			24.09.2024	TOWDY TONERY					30.09.2024
	Faktúra	8356745563	služby - telekomunikačné	105,30	s DPH			24.09.2024	Slovak telekom, a.s.					30.09.2024
	Faktúra	2024090167	služby - sieťové a elektronické služby	25,50	s DPH			26.09.2024	N A S E S - Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby					30.09.2024
	Faktúra	202406415	akustický panel	190,80	s DPH			16.09.2024	A J Produkty a.s.					30.09.2024
	Faktúra	501010071	všeobecný materiál	165,53	s DPH			26.09.2024	WOODCOTE GROUP a.s KVIP TT - tovarový					30.09.2024
	Faktúra	24428	všeobecné služby - výroba pečiatok	33,60	s DPH			26.09.2024	PEČIATKY - VIZIZKY, s.r.o.					30.09.2024
	Faktúra	6202471774	všeobecný materiál - farba do tlačiarne	72,99	s DPH			26.09.2024	Ledum Kamara SK s.r.o.,					30.09.2024
	Faktúra	22502238	učebné pomôcky MŠ predškoláci	231,60	s DPH			26.09.2024	NOMIland s.r.o.					30.09.2024
	Faktúra	241402	Potraviny	233,81	s DPH			05.09.2024	Baláž s. r. o					30.09.2024
	Faktúra	59	potraviny	795,80	s DPH			02.09.2024	Peter Hruška - mäsiarstvo					30.09.2024
	Faktúra	124763632	rebrík - DHM	137,00	s DPH			16.09.2024	ANDREA SHOP, s.r.o.					30.09.2024
	Faktúra	1112420215	potraviny	1 247,82	s DPH			16.09.2024	AG FOODS SK s.r.o.					30.09.2024
	Faktúra	241397	Potraviny	268,20	s DPH			10.09.2024	Baláž s. r. o					30.09.2024
	Faktúra	3100339554	všeobecný materiál - uteráky skladané MŠ	336,84	s DPH			13.09.2023	EUROPAPIER Slovensko, s.r.o.					30.09.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2359