Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s MŠ Suchá nad Parnou , Č. 55, 91901 Suchá nad Parnou Základná škola s materskou školou Suchá nad Parnou ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	STMIC23_05	Začíname s microbitmi : Rozvoj digitálnych zručností žiakov ZŠ	999,60	s DPH		31.07.2023	Nadácia Pontis, Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis		Mgr. Katarína Dzureková	riaditeľka školy	14.08.2023
	Faktúra	2231019558	všeobecný materiál - tonery	89,40	s DPH		15.05.2023	AGEM COMPUTERS, spol. s.r.o.				22.05.2023
	Faktúra	202303093	školsky nabytok	840,00	s DPH		24.05.2023	A J Produkty a.s.				30.05.2023
	Faktúra	2543	potraviny	1 790.26	s DPH		21.12.2022	Peter Hruška - mäsiarstvo				18.01.2023
	Faktúra	3100308664	všeobecný materiál - uteráky skladané MŠ	280,42	s DPH		19.05.2023	EUROPAPIER Slovensko, s.r.o.				29.05.2023
	Faktúra	230445	všeobecný materiál	122,20	s DPH		22.05.2023	Juel s.r.o.				31.05.2023
	Faktúra	23086	OTE - boxy na hračky	213,60	s DPH		23.05.2023	ALEX kovovy a školsky nabytok s.r.o.				29.05.2023
	Faktúra	238202607	všeobecný materiál -čistiace potreby	199,50	s DPH		22.05.2023	Tatrachema v.d.				29.05.2023
	Faktúra	9123000958	služby - asc agenda ZŠ na rok 2024	589,00	s DPH		19.05.2023	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.				29.05.2023
	Faktúra	9123000958	služby - asc agenda ZŠ na rok 2024	589,00	s DPH		19.05.2023	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.				29.05.2023
	Faktúra	6202332288	všeobecný materiál - tonery	59,36	s DPH		19.05.2023	Ledum Kamara SK s.r.o.				26.05.2023
	Faktúra	8698323696	energie - plyn	32,00	s DPH		05.06.2023	SPP, a.s.				26.06.2023
	Faktúra	1052324016	elektrika ZŠ, ŠJ, ŠKD,MŠ	570,13	s DPH		16.05.2023	MAGNA ENERGIA a.s.				29.05.2023
	Faktúra	80242534	služby - telekomunikačné	1,81	s DPH		08.05.2023	O2 Slovakia, s.r.o.				16.05.2023
	Faktúra	102305116	Služby vývoz biologického odpadu ŠJ	100,80	s DPH		16.05.2023	Fidelity Trade, s.r.o.				26.05.2023
	Faktúra	230003745	všeobecný materiál - uteráky skladané	432,00	s DPH		01.05.2023	KAMIKO - HYGIENE s.r.o.				22.05.2023
	Faktúra	2162023	publikácia účtovné súvzťažnosti	45,50	s DPH		05.05.2023	Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice				24.05.2023
	Faktúra	1012338199	elektrika ZŠ, ŠJ, ŠKD,MŠ	547,76	s DPH		12.05.2023	MAGNA ENERGIA a.s.				29.05.2023
	Faktúra	20230014	všeobecný materiál -čistiace potreby	96,76	s DPH		05.05.2023	Alica Autnerová POTRAVINY				29.05.2023
	Faktúra	5720075468	služby - poistné	68,00	s DPH		04.05.2023	Generali Poisťovňa a.s.				29.05.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1426