Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Katarína Dzureková PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, PhD., MBA, LL.M Základná škola s MŠ Suchá nad Parnou , Č. 55, 91901 Suchá nad Parnou Základná škola s materskou školou Suchá nad Parnou ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2493	potraviny	4 259.35	s DPH			01.12.2022	Alica Autnerová POTRAVINY					18.01.2023
	Faktúra	5109	Potraviny	366,12	s DPH			09.11.2022	Baláž s. r. o					18.01.2023
	Faktúra	2223	Služby	4 155,55	s DPH			19.02.2021	DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o.					18.01.2023
	Faktúra	2224	Služby	20,00	s DPH			19.02.2021	RVC Trnava					18.01.2023
	Faktúra	5012	Potraviny	2 617,87	s DPH	trvalá		05.04.2021	Alica Autnerová POTRAVINY					18.01.2023
	Faktúra	2287	Všeobecný materiál	302,59	s DPH			03.05.2021	Alica Autnerová POTRAVINY					18.01.2023
	Faktúra	2290	Služby telefón ZŠ a mobilný MŠ	52,01	s DPH			03.05.2021	Slovak Telekom, a.s.					18.01.2023
	Faktúra	2288	Služby vývoz biologického odpadu ŠJ	90,00	s DPH			06.05.2021	Fidelity Trade, s.r.o.					18.01.2023
	Faktúra	2309	učebnice ministerstvo školstva	3 005,31	s DPH			10.05.2022	Aitec,s.r.o.					18.01.2023
	Faktúra	2337	Služby	16,60	s DPH			08.06.2022	AIRNET s.r.o.					18.01.2023
	Faktúra	2372	potraviny	1 971.84	s DPH			11.07.2022	Peter Hruška - mäsiarstvo					18.01.2023
	Faktúra	2365	Služby	16,60	s DPH			01.07.2022	AIRNET s.r.o.					18.01.2023
	Faktúra	2413	spotrebný materiál - taniere, duritky, šálky...	737,60	s DPH			05.09.2022	Hudec Jaroslav					18.01.2023
	Faktúra	2433	potraviny	1 406.37	s DPH			30.09.2022	Peter Hruška - mäsiarstvo					18.01.2023
	Faktúra	2464	Interiérové vybavenie - žaluzie, oprava žaluzií	650,00	s DPH			04.11.2022	Čavojský Richard					18.01.2023
	Faktúra	2486	všeobecný materiál	12,10	s DPH			24.11.2022	AGEM COMPUTERS, spol. s.r.o.					18.01.2023
	Faktúra	2482	potraviny	1 553.87	s DPH			23.11.2022	Peter Hruška - mäsiarstvo					18.01.2023
	Faktúra	2470	Služby - školenie	20,00	s DPH			09.11.2022	RVC Trnava					18.01.2023
	Faktúra	2484	Služby - revízie komínov	77,90	s DPH			23.11.2022	Kominárstvo Ján Lesay					18.01.2023
	Faktúra	2501	DHM nákup tablety - NIVAM	350,20	s DPH			08.12.2022	ANDREA SHOP, s.r.o.					18.01.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2820