Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Katarína Dzureková PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, PhD., MBA, LL.M Základná škola s MŠ Suchá nad Parnou , Č. 55, 91901 Suchá nad Parnou Základná škola s materskou školou Suchá nad Parnou ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2412397	interiérové vybavenie	366,40	s DPH			30.12.2024	INSGRAF s.r.o.					30.12.2024
	Faktúra	1940880	stojan Merkur	728,40	s DPH			23.12.2024	ŠKOLEX, spol. s. r. o.					30.12.2024
	Faktúra	222400921	učebné pomôcky	493,00	s DPH			12.11.2024	PRO AUDIO s. r. o.					30.12.2024
	Faktúra	202407693	učebné pomôcky MŠ predškoláci	355,20	s DPH			07.11.2024	A J Produkty a.s.					29.11.2024
	Faktúra	8669969183	energie - plyn	540,00	s DPH			04.11.2024	SPP, a.s.					29.11.2024
	Faktúra	8360119406	služby - telekomunikačné	105,10	s DPH			25.11.2024	Slovak telekom, a.s.					29.11.2024
	Faktúra	2240001324	školenie konferencia	116,76	s DPH			04.11.2024	NAKLADATELSTVÍ FORUM S.R.O., ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA					29.11.2024
	Faktúra	3100355239	všeobecný materiál - uteráky skladané MŠ	269,47	s DPH			25.11.2024	EUROPAPIER Slovensko, s.r.o.					29.11.2024
	Faktúra	1224050452	všeobecný materiál - tonery	154,61	s DPH			25.11.2024	Ledum Kamara SK s.r.o.,					29.11.2024
	Faktúra	2024160	Služby - revízie komínov	78,50	s DPH			25.11.2024	Kominárstvo Ján Lesay					29.11.2024
	Faktúra	24063	Služby servis a oprava plynového kotla MŠ	248,00	s DPH			25.11.2024	Peter Barinec					29.11.2024
	Faktúra	5406853090	Všeobecný materiál - papierové utierky	295,96	s DPH			25.11.2024	ALZA. sk s.r.o.					29.11.2024
	Faktúra	240036	všeobecný materiál - kancelárske potreby	1 025,82	s DPH			25.11.2024	BEBI s.r.o.					29.11.2024
	Faktúra	14668931	Všeobecný materiál	77,66	s DPH			22.11.2024	Kamody Slovensko s.r.o.					29.11.2024
	Faktúra	947112024	interiérové vybavenie	67,11	s DPH			25.11.2024	Milan Čelko KUPSITO					29.11.2024
	Faktúra	1020240054	všeobecný materiál	41,40	s DPH			26.11.2024	EURO-ŠTUKONZ a.s.					29.11.2024
	Faktúra	1017910021	elektroinštalačný materiál	50,76	s DPH			26.11.2024	24-pay s.r.o.					29.11.2024
	Faktúra	241818	potraviny	259,06	s DPH			06.11.2024	Baláž s. r. o					29.11.2024
	Faktúra	241834	potraviny	143,99	s DPH			11.11.2024	Baláž s. r. o					29.11.2024
	Faktúra	241823	potraviny	162,24	s DPH			08.11.2024	Baláž s. r. o					29.11.2024

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/2437