Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, PhD., MBA, LL.M Základná škola s MŠ Suchá nad Parnou , Č. 55, 91901 Suchá nad Parnou Základná škola s materskou školou Suchá nad Parnou ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8358522034	služby - telekomunikačné	105,19	s DPH			24.10.2024	Slovak telekom, a.s.					31.10.2024
	Faktúra	501016176	všeobecný materiál	7,46	s DPH			24.10.2024	WOODCOTE GROUP a.s KVIP TT - tovarový					31.10.2024
	Faktúra	1212501347	školské učebnice	2 153,05	s DPH			27.05.2025	Aitec, s.r.o.					30.05.2025
	Faktúra	20240026	všeobecný materiál	93,20	s DPH			05.11.2024	Alica Autnerová POTRAVINY					29.11.2024
	Faktúra	5011017451	všeobecný materiál	52,80	s DPH			31.10.2024	WOODCOTE GROUP a.s KVIP TT - tovarový					29.11.2024
	Faktúra	2024212	potraviny	59,52	s DPH			25.09.2024	Miroslav Šutovský - S.E.E.H					30.09.2024
	Faktúra	51405	potraviny	146,58	s DPH			26.09.2024	COOP Jednota					30.09.2024
	Faktúra	2242205031	všeobecný materiál - tlačivá	73,01	s DPH			17.07.2023	ŠEVT a.s.					14.08.2023
	Faktúra	52422671	Všeobecný materiál - magnetky pre prvákov	71,40	s DPH			15.08.2024	mypinbuttons s.r.o.					16.08.2024
	Faktúra	20240263	Servisné práce Epson L3266	72,00	s DPH			05.09.2024	HTONER s.r.o.					30.09.2024
	Faktúra	12407393	všeobecné služby - oprava panvice	217,31	s DPH			13.09.2024	RM Gastro - JAZ s.r.o.					30.09.2024
	Faktúra	2241028029	všeobecný materiál - tonery	77,30	s DPH			09.09.2024	AGEM COMPUTERS, spol. s.r.o.					30.09.2024
	Faktúra	122440811	služby - internet MŠ	16,60	s DPH			02.09.2024	AIRNET s.r.o.					30.09.2024
	Faktúra	401024566	všeobecný materiál	14,41	s DPH			05.06.2024	WOODCOTE GROUP a.s KVIP TT - tovarový					30.09.2024
	Faktúra	2170787	pracovná obuv	48,00	s DPH			27.08.2024	BEJAS, s.r.o.					30.09.2024
	Faktúra	22501797	učebné pomôcky MŠ predškoláci	1 194,00	s DPH			22.08.2024	NOMIland s.r.o.					30.09.2024
	Faktúra	5405297249	Všeobecný materiál - odpadová nádoba	11,08	s DPH			09.09.2024	ALZA. sk s.r.o.					30.09.2024
	Faktúra	8669883209	energie - plyn	105,00	s DPH			05.09.2024	SPP, a.s.					30.09.2024
	Faktúra	8669883208	energie - plyn	513,00	s DPH			05.09.2024	SPP, a.s.					30.09.2024
	Faktúra	06092024	seminár	49,00	s DPH			02.09.2024	KANTORKA, n. o.,					30.09.2024

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/2230