Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Katarína Dzureková PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, PhD., MBA, LL.M Základná škola s MŠ Suchá nad Parnou , Č. 55, 91901 Suchá nad Parnou Základná škola s materskou školou Suchá nad Parnou ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	5019	Potraviny	54,00	s DPH			22.04.2021	MMS servis,s.r.o.					18.01.2023
	Faktúra	5025	Potraviny	99,23	s DPH			23.04.2021	Baláž s. r. o					18.01.2023
	Faktúra	2279	Všeobecný materiál	17,40	s DPH			26.04.2021	EMERX team s.r.o.					18.01.2023
	Faktúra	2280	Všeobecný materiál	17,40	s DPH			26.04.2021	EMERX team s.r.o.					18.01.2023
	Faktúra	2282	Služby poistné	68,00	s DPH			26.04.2021	Generali Poisťovňa a.s.					18.01.2023
	Faktúra	5023	Potraviny	162,25	s DPH			27.04.2021	Baláž s. r. o					18.01.2023
	Faktúra	5017	Potraviny	50,00	s DPH			29.04.2021	MMS servis,s.r.o.					18.01.2023
	Faktúra	2283	Všeobecný materiál - nástenka	10,18	s DPH			29.04.2021	ALZA sk					18.01.2023
	Faktúra	5026	Potraviny	67,50	s DPH			30.04.2021	MMS servis,s.r.o.					18.01.2023
	Faktúra	2281	Služby telefón mobilný ZŠ	23,35	s DPH			30.04.2021	Slovak Telekom, a.s.					18.01.2023
	Faktúra	2287	Všeobecný materiál	302,59	s DPH			03.05.2021	Alica Autnerová POTRAVINY					18.01.2023
	Faktúra	2289	Služby internet materská škola	16,60	s DPH			03.05.2021	AIRNET s.r.o.					18.01.2023
	Faktúra	2290	Služby telefón ZŠ a mobilný MŠ	52,01	s DPH			03.05.2021	Slovak Telekom, a.s.					18.01.2023
	Faktúra	2300	Služby	83,00	s DPH			03.05.2021	SPP, a.s.					18.01.2023
	Faktúra	5015	Potraviny	2 993,93	s DPH	trvalá		03.05.2021	Alica Autnerová POTRAVINY					18.01.2023
	Faktúra	2284	DHM	716,00	s DPH			05.05.2021	ELEKTROSPED, a.s.					18.01.2023
	Faktúra	2286	Interiérové vybavenie	98,10	s DPH			06.05.2021	PLANEO Elektro, FAST PLUS, a.s.					18.01.2023
	Faktúra	2285	DHM	716,00	s DPH			06.05.2021	ELEKTROSPED, a.s.					18.01.2023
	Faktúra	2295	Služby elektrika ZŠ	148,40	s DPH			06.05.2021	Zsl.energ.závody					18.01.2023
	Faktúra	2294	Služby elektrika ŠJ	190,36	s DPH			06.05.2021	Zsl.energ.závody					18.01.2023

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/2437